安化县总工会2017年部门预算说明.doc

第一部分： 安化县总工会 2017 年部门预算说明 一、部门职能职责 安化县总工会是全县各级工会组织的领导机关，由中共安化 县委和益阳市总工会直接领导，是县委和政府联系职工群众的桥 梁和纽带。根据《中华人民共和国工会 法》和《中国工会章程》的规定以及安化县的工运实际开展 工作。“维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职能。 即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参加建设和改 革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和组织职工参与 国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关民主管理的职能； 教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质的职能。 二、部门预算单位构成 安化县总工会属行政机关，本级作为财政预算一级单位。 机关内设办公室、组宣部、财务部、生产保护部、民主管理 部、法律保障部、女职工部、经费审查委员会办公室等 8 个部室， 下辖安化县工人文化宫、安化县总工会困难职工帮扶中心、安化 县总工会职工学校等 3 个二级机构。 三、部门收支总体情况 2017 年部门预算为本级预算。我会 2017 年没有政府性基金 1 预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所 以部门预算公开的附件 5 表“2017 年单位政府性基金预算支出 表”数据为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经 费，也包括全县劳模和劳动竞赛等项目经费。 （一）收入预算。2017 年年初预算数 230.95 万元，全部属 一般公共预算拨款。2017 年收入预算较去年年初预算增加 24.26 万元。 （二）支出预算。2017 年年初预算数 230.95 万元，为一般 公共服务支出，支出较去年增加 24.26 万元，主要是人员经费中 工资、津补贴提标和公用经费提标导致的支出增长。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 230.95 万元，具体安排情况 如下： 1、基本支出：2017 年年初预算数为 156.95 万元，主要为基 本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、招 待费等日常公用经费。 2、项目支出：2017 年年初预算数为 74 万元，是指单位为 完成特定工作任务而发生的支出，包括劳模经费、工会经费、特 困职工救助基金、劳动竞赛等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 17.50 2 万元，比 2016 年预算减少了 2.1 万元,下降 10.71%。主要是公车 改革，减少了用车运行维护费预算。 我会只有少量财政安排的机关运行经费预算，工会工作所需 的大量机关运行经费由本单位自行筹措。 2、“三公”经费预算 2017 年“三公”经费预算数为 9 万元，全部为公务接待费， 同 2016 年持平。2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 7 万 元，减少原因是 2017 年公车改革后我会不再配备公务用车，相 应减少公务用车购置及运行维护费预算。 3、政府采购情况 2017 年我会无财政资金的政府采购预算，但我会通过自筹 的工会经费采购货物和服务时，均会严格按照政府采购程序进行 采购。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位 3 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格 1、2017 年单位财政拨款收支总表 2、2017 年单位一般公共预算支出表 3、2017 年单位一般公共预算基本支出表 4、2017 年单位一般公预算“三公”经费支出表 5、2017 年单位政府性基金预算支出表 6、2017 年部门收支总表 7、2017 年部门收入总表 8、2017 年部门支出总表 4