10.2023年大祥区预算绩效管理工作开展情况及2023年工作计划.docx

2022 年大祥区预算绩效管理工作开展情况 及 2023 年工作计划 2022 年，在区委、区政府的正确领导和市财政局的关心 和支持下，大祥区财政局认真贯彻落实预算绩效管理工作要 求，全面推进、扎实开展全区预算绩效管理工作，取得较好 成效。现将 2022 年工作开展情况与 2023 年工作安排情况说 明如下： 一、工作开展情况 （一）完善制度建设，压实主体责任 加强组织领导。我区成立了大祥区预算绩效管理工作领 导小组及其办公室，区财政局成立了局内部领导工作小组， 建立各股室分片区管理协同机制，统筹全区预算绩效管理相 关工作。同时为压实部门主体责任，2022 年全区 84 个区直 预算单位及乡镇办均已成立预算绩效管理工作领导小组，明 确了部门内部职责分工，为推动我区预算管理管理全覆盖提 供组织保障，合力推进我区预算绩效管理各项工作。 完善制度体系。制定了 2022 年度全年预算绩效管理工 作的基本计划和相关制度，对指标因地制宜的进行动态监控， 并在各阶段向各单位发送相关工作提示单。同时将各部门预 1 算绩效工作纳入政府目标考核体系，不断健全完善预算绩效 管理的制度体系。 强化目标考核。我区已将预算绩效管理工作纳入了政府 目标管理考核，制定了预算绩效管理工作考核细则，对相关 材料未报送或报送不及时的将进行扣分，对工作落实不力的 部门进行通报。 （二）稳步工作推进，落实全程管控 事前评估力度最大化。为提高财政资金配置的合理性和 科学性，将有限的财政资金发挥出最大的效益，一方面，我 区对拟新出台或修订调整的、预算金额在 100 万以上的重大 项目开展事前评估，并要求单位按要求出具事前评估报告， 作为下一年项目预算安排的重要依据。 绩效目标管理全覆盖。各预算单位在编制 2022 年预算 时，同步编制所有项目和部门整体预算的绩效目标，完成对 2022 年度本单位所有项目、上级转移支付、部门整体支出绩 效申报表的填报，并由财政部门对其目标设置的合理性进行 全面审核；同时，各单位及时上报部门整体绩效目标申报表 及项目绩效目标申报表，并对本年度追加项目及上级转移支 付项目要求填报、查缺补漏，做到绩效目标管理全覆盖。 绩效评价范围扩大化。根据上级文件要求，我区扩大了 预算绩效评价的范围，并积极围绕区委、区政府重大决策部 2 署开展财政绩效评价。2022 年度，组织全区所有预算单位对 2021 年全部项目开展了项目自评。 绩效评价信息公开透明化。我区积极邀请第三方机构对 我区 2022 年重点项目进行评价，此次财政评价共选择 8 个 大项目，其中重点项目 6 个，部门整体绩效评价 2 个进行了 财政评价。之后，将对这些项目在门户网站上进行公开，评 价结果及时反馈给部门并督促其整改，现均已整改到位，健 全了绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩 效评价结果应用。 （三）做实评价结果应用。将上年预算绩效事后评价结 果与下年部门预算编制紧密结合。结果应用是发挥绩效管理 效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深 化预算单位的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟 踪整改落实情况。完善评价结果与预算安排的有效衔接机制， 将绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的 重要参考依据，对于上一年没有完成绩效目标的要报送相关 解释说明，并有针对性的核减或取消项目预算，不断推动健 全完善预算绩效管理机制，并在区政府门户网站公布，以加 强社会监督力度，让民众共同参与预算绩效管理。在安排 2023 年预算时，会将绩效评价结果作为重要依据。 二、主要存在问题 3 一是逐步建立部门绩效意识。部分单位对预算绩效管理 工作还不够重视，往往是应付工作、应付考核，存在“重资 金轻绩效”的现象。 二是完善绩效管理制度。目前来看，我区预算绩效管理 体系不够健全，要加快构建全流程预算绩效管理工作闭环， 将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程， 形成事前事中事后绩效管理闭环系统。 三是提高绩效指标水平。各单位对绩效管理指标库的认 识应用不到位，设置绩效目标时存在指标不足、指标值不合 理、部分项目指标设置质量不高等问题，不能真正反映该项 目实施产生的效益。 四是提高绩效管理工作的精细程度。我区的预算绩效工 作还处于起步发展阶段，绩效各方面精细化程度不高，要在 把握整体大框架的同时，做好绩效指标、目标等的精细化管 理，从而提高预算绩效的精准程度，形成整体细节两不误的 工作理念。 三、2023 年努力方向及工作措施 下一步，我区预算绩效管理工作将从以下几个方面进行 推进：建成预算绩效管理体系。到今年年底基本建成全方位、 全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算安排和绩效 管理一体化。加强绩效评价结果的运用，着力提高财政资源 4 配置效率和使用效益。同时不断扩大财政重点评价范围，不 断提升全区各单位及乡镇政府的绩效意识和绩效管理水平。 思想认识再提高。强化对各预算单位业务负责人的培训，明 确部门内部职责分工，牢固树立部门绩效意识和责任意识， 推动部门绩效工作常态化、制度化和规范化。预算绩效管理 水平再提升。区财政局将在 2022 年度预算绩效管理工作开 展的基础上，更加精益求精，对事前、事中、事后各个环节 的工作努力钻研提升，对指标等精细化水平不断打磨，因地 制宜，让不同项目形成自己的指标系统；并细化绩效目标的 制定，努力实现绩效有效掣肘目标的理念。同时将组织财政 局相关股室到兄弟区县进行学习，不断提高自身预算绩效管 理综合及精细化水平，为顺利推进我区下一步预算绩效管理 工作打下坚实的基础。 5