2022年赫山区赫山街道办事处部门预算说明.doc

益阳市赫山区赫山街道办事处 2022 年部门预 算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区赫山街道办事处 2022 年部门预算 说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区赫山街道办事处 2022 年部门预算 表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市赫山区赫山街道办事处 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 益阳市赫山区赫山街道办事处系正科级行政机关， 下辖 15 个社区，辖区面积 27.8 平方公里，总人口 84946 人。赫山街道 的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立 项争资，促进经济发展；制定并组织实施和部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自 然资源和生态环境的保护工作；负责本行政区域内的民政、计划 生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；加 强街道财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策，做好 税收协控联管和私房税收征管工作；抓好精神文明建设，丰富群 众文化生活；完成上级政府交办的其他事项。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，2022 年度赫山街道预算编制 单位共 12 个，分别是赫山街道党政办公室、赫山街道党建办公 室、赫山街道经济发展办公室、赫山街道社会事务办公室、赫山 3 街道自然资源和生态环境办公室、赫山街道社会治安和应急管理 办公室、赫山街道财政财务管理办公室、赫山街道综合执法大队、 赫山街道社会事务综合服务中心、赫山街道农业综合服务中心、 赫山街道党群和政务服务中心、赫山街道退役军人服务站。全部 纳入 2022 年度赫山街道部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 赫山街道办事处只有本级，没有其他二级决算单位，因此， 纳入 2022 年部门预算编制范围只有赫山街道办事处本级。 三、部门收支总体情况 2022 年度部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一 般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其 他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级 组织运转经费、社区运转经费、社区惠民资金、人大代表活动经 费及人大平台建设经费、村级组织服务群众经费等各项专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 1795.2 万元，其中一般 公共预算拨款为 1651.6 万元、非税收入拨款 20 万元、其他收入 123.6 万元。收入较去年增加 79.76 万元，主要原因是一般公共 预算拨款增加。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 1795.2 万元，其中， 一般公共服务支出 1460.16 万元，社会保障支出 128.99 万元， 卫生健康支出 81.4 万元，农林水支出 61.82 万元，住房保障支 4 出 62.83 万元。支出较去年增加 79.76 万元，主要原因是农林水 支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年度一般公共预算拨款收入 1651.6 万元，较去年增加 106.02 万元，主要原因是社区运转经费及社区惠民资金增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年度年初预算数为 881.48 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 770.12 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：信访维稳 10 万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经 费 330 万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金 157.5 万 元，主要用于社区惠民工作等方面；村级组织运转经费 56 万元， 主要用于村干部工资等方面；两税附加及税改支出 9.6 万元，主 要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；民兵应急 1 万元，主 要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助 0.53 万元，主要用于纪 检工作等方面；共青团经费 2 万元，主要用于共青团活动等方面； 妇联工作经费 2 万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动 5 1.1 万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理 2 万元，主 要用于社账工作等方面；安全生产监督 6 万元，主要用于安全生 产等方面；专项补助 12 万元，主要用于街道完成社会经济目标 等方面；人大平台建设及人大代表活动经费 4.5 万元，主要用于 人大代表工作等方面；村级组织服务群众经费 2 万元,主要用于 村级组织服务群众；党建经费 2 万元，主要用于党建工作；益阳 麻纺厂留守机构管理经费 171.89 万元，主要用于益麻事务服务 中心留守机构人员经费、办公费等支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年度机关运行经费当年一般公共预算拨款 73.98 万元， 比 2021 年预算增加 5.4 万元，增加 7.29%，基本持平。 （二）“三公”经费预算 2022 年度“三公”经费当年预算数为 11.5 万元，其中一般 公共预算拨款预算 11.5 万元。公务接待费 11.5 万元，与去年持 平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额一般不 超过 5 万元/次，故 2022 年度政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 6 2022 年度部门预算未安排采购价值 50 万元以上通用设备、 100 万元以上专用设备。 （五）预算绩效目标情况 2022 年度本单位整体支出绩效目标 1795.2 万元，其中：基 本支出 1019.26 万元，项目支出 775.94 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1651.6 万元。 2022 年度本单位项目支出绩效目标 770.12 万元，其中：信 访维稳 10 万元；社区经费 330 万元；社区惠民资金 157.5 万元； 村级组织运转经费 56 万元；两税附加及税改支出 9.6 万元；民 兵应急 1 万元；纪检岗位补助 0.53 万元；共青团经费 2 万元； 妇联工作经费 2 万元；党代表活动 1.1 万元；村账乡代理 2 万元； 安全生产监督 6 万元；专项补助 12 万元；人大平台建设及人大 代表活动经费 4.5 万元；村级组织服务群众经费 2 万元；党建经 费 2 万元；益阳麻纺厂留守机构管理经费 171.89 万元，涉及一 般公共预算当年拨款 770.12 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 7 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8 第二部分： 益阳市赫山区赫山街道办事处 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区赫山街道办事处 2022 年 11 月 22 日 9