赫山区投资促进服务中心2021年部门预算公开.doc

赫山区投资促进服务中心 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出情况说明 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 第一部分： 2 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 本单位主要负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；参 与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接 待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责投资项目的开发论 证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟 踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域外落户我区的招商引 资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区 级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，赫山区投资促进服务中心为赫 山区商务局下属财政一级预算的副科级公益一类事业单位，核定 全额拨款事业编制 13 名，其中：设主任 1 名，副主任 2 名。内 设机构包括：办公室、招商联络部、企业服务部三个部门。 二、部门预算单位构成 赫山区投资促进服务中心部门只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区投资 促进服务中心部门本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算只有本级预算。收入既包括一般公共预算 3 收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单 位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运 行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 370.37 万元，其中一 般公共预算拨款为 105.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其 他 收 入 265.34 万 元 ， 上 年 结 转 0 万 元 。 与 2020 年 收 入 （318.79 万元）相比，增加 51.58 万元，增长 16.18%，主要原 因是 2020 年新调入职工 6 人，工资等基本预算收入增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 370.37 万元，其中， 一般公共服务支出 340.53 万元，社会保障支出 13.78 万元，医 疗卫生与计划生育支出 9.21 万元，住房保障支出 6.85 万元。 与 2020 年支出（318.79 万元）相比，增加 51.58 万元，增长 16.18%，主要原因是 2020 年新调入职工 6 人，工资等预算基本 支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 105.03 万元，与 2020 年收 入（54.19 万元）相比，增加 50.84 万元，增长 93.82%，主要原 因是 2020 年新调入职工 6 人，工资等基本预算收入增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 89.03 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 4 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 16.00 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：招商引资支出 2.00 万元，主要用于招商等方面；代理中心 支出 8.00 万元，主要用于代办企业落户等方面；项目支出 6.00 万元，主要用于办理企业项目落地等方面。 五、政府性基金预算支出情况说明 2021 年本部门无政府性基金预算。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨 6.73 万元，比 2020 年预算增长 4.27 万元，增长 173.57%。主要原因是 2020 年 新调入职工 6 人，人员经费预算增加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 4.92 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0.50 万元，其他资金预算 4.42 万元。公务接待 费 0.92 万元，比去年减少 0.01 万元，比上年略有下降，原因是 单位制定绩效管理办法，厉行节约原则；公务用车购置费 0 万元， 与去年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平；因公出 国（境）费 4.05 万元，比去年减少 0.05 万元，比上年略有下降， 5 原因是单位制定绩效管理办法，厉行节约原则。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.50 万元，具体为公务接 待费 0.50 万元，比去年减少 0.43 万元，原因是单位制定绩效管 理办法，厉行节约原则，尽量不占用一般预算拨款收入；公务用 车购置费 0 万元；与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元；与 去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。 2021 年本部门整体支出绩效目标 370.37 万元，其中：基本 支出 353.37 万元，项目支出 17.00 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 105.03 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 6 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 7 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区投资 促进服务中心部门预算表格”。 益阳市赫山区投资促进服务中心 2021 年 1 月 22 日 8