2022年赫山区投资促进服务中心部门预算说明.doc

赫山区投资促进服务中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区投资促进服务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区投资促进服务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区投资促进服务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 本单位主要负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；参 与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接 待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责投资项目的开发论 证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟 踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域外落户我区的招商引 资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区 级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，赫山区投资促进服务中心为赫 山区商务局下属财政一级预算的副科级公益一类事业单位，核定 全额拨款事业编制 13 名，其中：设主任 1 名，副主任 2 名。 二、部门预算编制范围 赫山区投资促进服务中心部门只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有赫山区投资 促进服务中心部门本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 3 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 383.5 万元，其中一 般公共预算拨款为 124.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国 有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 259.4 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增长 13.13 万元，主要原因是 2021 年新调入职工 2 人，工资等基本预算收 入增加。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 383.5 万元，其中， 一般公共服务支出 348.02 万元，社会保障支出 16.9 万元，医疗 卫生与计划生育支出 10.18 万元，住房保障支出 8.4 万元。支出 较去年增长 13.13 万元，主要原因是 2021 年新调入职工 2 人， 工资等预算基本支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 124.1 万元，较去年增加 19.07 万元，主要原因是 2021 年新调入职工 2 人，工资等基本 预算收入增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 108.1 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 4 支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 16 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 招商引资支出 2 万元，主要用于招商等方面；代理中心支出 8 万 元，主要用于代办企业落户等方面；项目库 6 万元，主要用于办 理企业项目落地等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 8.02 万元，比 2021 年预算增长 1.29 万元，增长 19.17%。主要原因是新调入职 工 2 人，人员经费预算增加。 （二） “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 4.88 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0.5 万元，其他资金预算 4.38 万元。公务接待 费 0.9 万元，比去年减少 0.02 万元，原因是单位制定绩效管理 办法，厉行节约原则，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公 务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 3.98 万元，比去年减少 0.02 万元，原因是单位制定绩效管理办法， 厉行节约原则。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.5 万元，具体为公务接待 费 0.5 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平， 公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 5 2022 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。 2022 年本部门整体支出绩效目标 383.5 万元，其中：基本 支出 367.5 万元，项目支出 16 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 124.1 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 6 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 赫山区投资促进服务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区投资促进服务中心 2021 年 11 月 22 日 8