益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年预算公开说明.doc

益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作 办公室 2020 年部门预算公开 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及“三公”经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 1 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 2 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室 2020 年 部门预算说明 一、部门基本情况 1、部门职能职责 负责全区国有土地上房屋征收与补偿的管理与协调监 督工作；负责中心城区集体土地上农村居民拆迁安置房建设、 分配、管理；负责全区集体土地上征地拆迁工作；协调做好 征地农民社会保障工作。 2、机构设置 3 根据编委核定，我办属于全额拨款的事业单位，内设科 室 3 个，分别是办公室、财务股、工程股；所属事业单位 3 个，分别是资阳区国有土地上房屋征收与补偿事务所、资阳 区征地拆迁事务所、资阳区安置房建设管理站。 二、部门预算单位构成 本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有本办本级。 三、部门收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。 收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事 业单位经营服务收入，本单位的其他收入（其他收入主要是 指各有关单位拨付给本单位从事棚改、征补工作的工作经 费）；支出既包括保障本机关基本运行经费，也包括归口管 理的专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 297.58 万元，其 中，一般公共预算拨款 136.57 万元，纳入专户管理的非税 收入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴 收入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 161.01 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元。 收入较去年增加 26.49 万元，主要是人员增加，人员经费增 加，另外新增加了工作经费拨款。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 297.58 万元，其 中，一般公共服务 255.76 万元，社会保障和就业支出 16.76 4 万元，卫生健康支出 11.13 万元，住房保障支出 13.93 万元。 支出较去年增加 26.49 万元，主要是人员增加，人员经费支 出增加，工作经费支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 136.57 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 126.57 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 10 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 其中：征补工作经费支出 10 万元，主要用于本单位为完成 征补征拆工作中的各项办公、宣传、委托业务费等支出。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年局内设股室以及二级机构运行经费当年一般公 共预算拨款 20.96 万元，比上年预算增加 15.38 万元，原 因主要是工作经费增加，另外事业单位公车改革之后，新增 公务交通补贴。 2、 “三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待 费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较上 5 年减少（增加）0 万元， 2020 年“三公”经费预算与上年 持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 15 万元，其中：政府 采购货物预算 2.5 万元（办公设备）、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元（办公室房屋租赁费） 。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 297.58 万元，其中： 基本支出 287.58 万元，项目支出 10 万元，主要绩效目标是： 保障本单位人员工资、津贴、社会保障支出、公积金、奖励 金等各项工资福利支出及对家庭和个人的补助支出；经费落 实到位，严格落实各项规章制度，不滥发津贴补贴，做到工 资福利支出、对个人和家庭的补助支出合规；保障本单位机 关办公、印刷、水电邮电、维护维修、党建活动、工会经费、 职工教育培训等运行经费支出；机关各项工作正常运转，严 6 格按照中央八项规定和省市九个严禁要求，厉行勤俭节约不 奢侈浪费；保障本单位在国有土地上房屋征收与集体土地上 征地拆迁及安置房建设管理等职责职能业务所需各项业务 工作的正常经费支出。开源节流，严格管理，经济有序健康 发展，群众认可满意。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预 算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分 7 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经 济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经 济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 8 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 9