益阳市资阳区科学技术协会2020年预算公开.doc

益阳市资阳区科学技术协会 2020 年部门预算 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 2 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个 人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 益阳市资阳区科学技术协会 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 益阳市资阳区科学技术协会贯彻落实党中央关于科学 技术工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区 委关于科学技术工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和 加强党对科学技术工作的集中统一领导。主要职能职责是： （1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、 政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学 技术工作者的合法权益。 3 （2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主， 优化学术环境，促进学科发展，推动创新体系建设。 （3）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论 证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展， 为增强企业自主创新能力作贡献。 （4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术， 开展科学教育活动，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊 严，提高全区人民科学素质。 （5）推动科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技 术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 （6）组织科学技术工作者参与我区科学技术规划、布 局、政策、制度的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决 策、民主监督工作。 （7）注重激发青少年科技兴趣，发现、培养杰出青年 科学人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐 科学技术人才。 （8）开展科学技术交流活动，促进科学技术合作，为 科学技术人才来资阳创新创业提供服务。 （9）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事 业。 （10）完成区委、区政府交办的其他任务。 2、机构设置 益阳市资阳区科学技术协会设下列内设机构： 4 综合股（办公室、科普部、学会部）。负责文电、会务、 档案、财务、资产管理、信息宣传和政工人事、机构编制工 作；承担党建、意识形态、精准扶贫、绩效考核、党风廉政 建设、文明创建、综合治理、立项争资、政务公开等工作。 负责制定和实施全区科普工作规划；组织开展科普宣传、农 村实用技术培训、新技术新品种推广应用、科技示范等；制 定并组织实施全区学会工作规划,开展学术交流、自然科学优 秀学术成果初评、技术咨询服务和科技人员教育培训,举荐优 秀科技人才。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区科学技术协会只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有益阳 市资阳区科学技术协会本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公 共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括单位归口管理 专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 76.8 万元，其中， 一般公共预算拨款 74.87 万元，纳入专户管理的非税收入拨 款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴收入安 排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 1.93 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元。收入 5 较去年减少 8.55 万元，主要是一般公共预算拨款减少 5.12 万元，其他收入减少 3.43 万元。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 76.8 万元，其中， 一般公共服务支出 63.33 万元，社会保障和就业支出 3.38 万元，卫生健康支出 7.55 万元，住房保障支出 2.54 万元。 支出较去年减少 8.55 万元，主要是一般公共服务支出减少 6.73 万元，社会保障和就业支出减少 1.87 万元，卫生健康 支出增加 0.66 万元，住房保障支出减少 0.61 万元。科普专 项经费支出增加 2 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 74.87 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 40.87 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 34 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，仅包括科普专项经费。 五、机关运行及三公经费情况说明 6 1、机关运行经费情况 2020 年单位内设股室运行经费当年一般公共预算拨款 6.26 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 2.8%。原因主 要是办公经费预算比去年减少。 2、 “三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接 待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万 元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算 与上年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 八、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 7 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 76.8 万元，其中： 基本支出 42.8 万元，项目支出 34 万元，主要绩效目标是： 本单位将按照有关政策文件要求开展部门整体支出预算绩 效自评工作，优化支出结构，提高绩效管理水平，并将自评 报告依照文件规定及时在资阳公众信息网公示。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 8 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 9 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经 济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经 济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 10