南县妇女联合会2020年部门整体支出绩效报告及表格.doc

南县妇女联合会 2020 年整体支出绩效自评报告 一、基本情况 南县妇联现有在职人员 5 名，其中正科两名，副科一名， 四级主任科员两名，另有正科级退休人员一名。 南县妇联始终认真执行县财政国库集中支付核算制度， 严格执行国家有关财政法规、财经纪律，坚持政府采购制度， 国库集中支付制度。依法依规依程序，做到公开公平公正。 （一）部门整体支出概况。2020 年县妇联年初结余 43.3 万元，本年收入 194.2 万元，总支出 237.32 万元，全年持 平。年初预算数据为 100.46 万元，本年度完成数为 100.46 万元，年初预算完成率 100%。 2020 年年初批复我单位预算收入 100.46 万元， 2020 年 决算收入 194.2 万元，其中财政拨款 121.96 万元，其他收 入 72.24 万元，上年结转 43.3 万元。2020 年决算总支出 237.32 万元，其中基本支出 142.5 万元，项目支出 94.7 万 元，全年持平。 （二）部门整体支出绩效目标 1、基本支出。我单位 2020 年基本支出 142.5 万元，其 中人员经费 132.39 万元，日常公用经费 10.15 万元。“三 公经费”零支出，全年无因公出国(境)费用。 2、项目支出。2020 年项目支出 94.7 万元，主要用于南 县妇女儿童发展事业和农村适龄妇女“两癌”免费筛查工作。 3、资产管理情况。2020 年妇联固定资产合计 24.24 万 元，妇联严格按照县国有资产管理局管理办法进行固定资产 登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建 立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价 方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需 新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。 （三）部门整体实施情况分析 我单位牢固树立财政资金使用的“高压线”观念，在资 金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 预算安排的基本支出保障了妇联工作的正常运转，所有项目 资金管理严格按制度执行，均成立领导小组，制定方案和项 目资金管理办法，严格遵守各项财经纪律并严格按照相关要 求执行，让项目资金落到实处，真正惠及妇女儿童。 二、绩效评价工作情况 2020 年南县妇联完成了各项工作任务，队伍建设进一步 加强。强化绩效管理，运用科学的考核方式，引导广大干部 把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引导，不断 提升干部队伍思想建设。县妇联严格按照国家的法律法规加 强预算管理：大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在为 妇女儿童服务工作中；坚持财政预算管理制度，做好预算支 出及执行情况调度，财政供养人员控制在预算编制以内，编 制内在职人员控制率≦100%，“三公”经费预算支出在控制 数内；严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有 支出；严格审批程序，坚持对财务每笔开支合法性。这些措 施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有 效。一年来为妇女儿童事业的发展取得了较好的效果。 二、主要绩效及评价结果 （一）绩效评价目的 牢牢把握“代表和维护妇女权益，促进男女平等”工作 主线，紧紧“围绕中心、服务大局”工作理念，创造性地开 展一系列富有成效的工作和活动，团结带领全县妇女为南县 经济发展做出积极贡献。 （二）绩效评价工作过程 县妇联按时按预算口径较为准确地编制了 2020 年预算， 县财政批复后，及时对外进行了公开；及时更新财政系统中 本单位人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收 入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效 要求做好了相关工作。经自查，南县妇联 2020 年预算支出 绩效评价结论为良好。 三、主要绩效及评价结论 预期主要的生态、社会和经济效益：围绕中心，服务大 局，面向基层，推动南县妇女事业持续稳定健康发展；围绕 文明城市创建活动，积极开展各项法治宣传活动，及时回应 重大社会关切，引导社会妇女同胞知法、懂法、用法，让男 女平等基本国策深入人心。 （一）经济性分析 2020 年南县妇联全年预算 100.46 万元，实际支出 237.32 万元。 （二）效率性分析 项目实施进度在 2020 年底全面完成。项目实施及效果 跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，较好地发挥 了项目效益，保质保量完成了目标任务。 （三）效益性分析 妇联紧跟县委、县政府步伐，履行职责，服务大局、服 务全县妇女儿童，使各项工作实现历史新跨越。 结合“三八维权周”“国家宪法日”等重要时间节点开 展法制宣传教育活动，积极宣传《反家庭暴力法》《婚姻法》 《未成年人保护法》等内容，提高妇女群众法律意识，接待 群众咨询 800 余人次，发放宣传资料 5000 余份。全年接待 来电来访 65 人次，回复率达 100%，通过沟通协调，将可能 影响社会和谐、家庭稳定的问题及时化解在萌芽状态。建立 健全县、乡（镇）、村（社区）三级专业婚姻家庭矛盾纠纷 调处平台工作机制，打造“好好说话工作室”，用准用活 “三色预警”服务机制，建立志愿服务团队，以专业引领促 志愿联动，已为 2910 人次提供婚姻家庭咨询服务和婚姻辅 导，成功调解婚姻家庭纠纷 2153 起。创新发展的“三色预 警”调处模式，成为全市唯一入选 2020 年湖南省“巾帼暖 人心”维权创新项目，及市级社会治理创新试点项目。全县 11003 名妇女提供“两癌”免费检查，有效提高妇女“两癌” 早诊早治率。帮助“两癌”贫困妇女积极争取全国、省妇联 贫困母亲“两癌”救助专项基金 35 万元。开展“不忘初心 担使命 迎春走访暖人心”春节慰问活动，走访慰问特困妇 女儿童 70 余人，发放救助金总额达 32 万余元。 推出巾帼花开别样红—三八红旗手（标兵）云展示及送 奖到基层活动，开设致敬“疫”线最美巾帼奋斗者、战“疫” 在基层、家书赋深情等专题节目，以典型示范带动妇女，传 播好先进事迹，培树更多典型。全年推评省级抗疫最美家庭 1 户、最美家庭 1 户，市级最美巾帼奋斗集体 1 个、三八红 旗集体 1 个、三八红旗手 3 个、文明家庭 1 户、五好家庭 2 户、最美家庭 3 户、书香家庭 2 户、绿色家庭 2 户，创评县 级三八红旗手（集体）、抗疫先进个人（集体）57 个。让广 大妇女可以看得到、跟着走、照着做，争当新时代女性，建 设新时代好家庭。 四、存在的主要问题 妇女儿童普法及家庭教育相关活动的开展因费用有限， 开展的场次不够、覆盖面不广，不能更广泛惠及全县妇女儿 童。 五、有关建议 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的 联系与协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。切 实维护妇女儿童的权益，促进我县妇女儿童事业发展。 附件 1 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 目标 设定 （5 分） 三级 指标 绩效目标 合理性 （2 分） 绩效指标 明确性 （3 分） 在职人员 控制率 （5 分） 投 入 （20 分） “三公 经费” 预算 变动率 配置 （5 分） （15 分） 重点支出 安排率 （5 分） 预算 完成率 （4 分） 预算 过 程 执行 （30 分） 预算 调整率 （2 分） 自评 分 指标说明 2 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际， ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 用以反映和考核部门整体绩效目 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③ 标与部门履职、年度工作任务的 是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 相符性情况。 2.5 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指标是否清晰、细化、可衡 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 量，用以反映和考核部门整体绩 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本 效目标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 5 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 制数的比率，用以反映和考核部 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 门对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 5 部门本年度“三公经费”预算数 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 与上年度“三公经费”预算数的 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 变动比率，用以反映和考核部门 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 对控制重点行政成本的努力程 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 度。 置及运行费和公务招待费。 5 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重点项目 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 支出与部门项目总支出的比率， 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 用以反映和考核部门对履行主要 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 职责或完成重点任务的保障程 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 度。 目支出总额。 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 的比率，用以反映和考核部门预 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 算完成程度。 的本年度部门预算数。 2 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 的比率，用以反映和考核部门预 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 算的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率，用以反映和考核部门 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 预算执行的及时性和均衡性程 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 度。 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 （20 分） 支付 进度率 （2 分） 指标解释 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明 4 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余 部门本年度结转结余总额与上年 总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分， 结转结余总额增减比例，用以反 每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额： 映和考核部门对存量资金的实际 部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为 控制程度。 准）。 2 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 的比率，用以反映和考核部门对 分点扣 0.1 分，扣完为止。 机构运转成本的实际控制程度。 2 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 出数与预算安排数的比率，用以 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 反映和考核部门对“三公经费” 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 的实际控制程度。 4 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 年初政府采购预算的比率，用以 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 反映和考核部门政府采购预算执 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 行情况。 购计划。 1.5 部门为加强预算管理、规范财务 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 行为而制定的管理制度是否健全 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 完整，用以反映和考核部门预算 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 管理制度对完成主要职责或促进 分。 事业发展的保障情况。 1 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 部门使用预算资金是否符合相关 资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 的预算财务管理制度的规定，用 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估 以反映和考核部门预算资金的规 论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 范运行情况。 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 预决算信 息公开性 （1 分） 1 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 规定公开相关预决算信息，用以 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 反映和考核部门预决算管理的公 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 开透明情况。 基础信息 完善性 （1 分） 1 部门基础信息是否完善，用以反 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 映和考核基础信息对预算管理工 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 作的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 1.5 部门为加强资产管理、规范资产 管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 健全完整，用以反映和考核部门 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得 资产管理制度对完成主要职责或 到有效执行计 0.5 分。 促进社会发展的保障情况。 1.2 部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 合规、配置合理、处置规范、收 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 入及时足额上缴，用以反映和考 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 核部门资产安全运行情况。 计 0.4 分。 1 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 有固定资产总额的比率，用以反 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 映和考核部门固定资产使用效率 分点扣 0.1 分，扣完为止。 程度。 结转结余 控制率 （4 分） 公用经费 控制率 （2 分） “三公经 费”控制率 （2 分） 政府采购 执行率 （4 分） 管理制度 健全性 （2 分） 预算 管理 （5 分） 自评 分 资金使用 合规性 （1 分） 管理制度 健全性 （2 分） 资产 管理 资产管理 （5 分） 安全性 （2 分） 固定资产 利用率 （1 分） 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 8 4 部门在规定时限内及时完成的实 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 际工作数与计划工作数的比率, 100%。1-4 季度各得 1 分 用以反映和考核部门履职时效目 标的实现程度。 8 达到质量标准（绩效标准值）的 实际工作数与计划工作数的比 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 率,用以反映和考核部门履职质 100%。实际得分=达标率*8 分 量目标的实现程度。 重点工作 办结率 （10 分） 10 部门年度重点工作实际完成数与 交办或下达数的比率，用以反映 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 部门对重点工作的办理落实程 ×100%。实际得分=办结率*10 分 度。 经济效益 （5 分） 5 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 5 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 的直接或间接影响。 分（5 分） 生态效益 （5 分） 5 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 4 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 门履职效果的满意程度。 完成 及时率 （4 分） 产 出 职责 （30 分） 履行 质量 达标率 （8 分） 履职 （20 分） 总分 指标说明 部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率，用以反映 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 和考核部门履职工作任务目标的 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 实现程度。 实际 完成率 （8 分） 效 果 效益 （20 分） 指标解释 96.7