赫山区科学技术协会2023年部门预算说明.doc

赫山区科学技术协会 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区科学技术协会 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区科学技术协会 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区科学技术协会 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。 2、负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技 术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进 步。 3、联系科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护 科技工作者的合法权益；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工 作先进单位、优秀科普工作者的工作。 4、组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活 动，促进科学技术成果的转化。 5、组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科 学精神，捍卫科学尊严。 6、组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动， 活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。 7、对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进 行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。 8、完成区委、区政府交办的其他任务。 3 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我单位机关内设股室 2 个，1 个二级机构。内设股室分别为办公室、普及部学会部 2 个内设机 构，所属二级机构是区科技咨询服务站。所属二级机构及所有内 设股室全部纳入 2023 年本机关部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区科学技术协会部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区科学技术协会部门本级 2、益阳市赫山区科技咨询服务站（二级机构）。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 143.57 万元，其中一 般公共预算拨款为 138.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 5.14 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增加 15.48 万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 143.09 万元，其中， 科学技术支出 112.98 万元，社会保障支出 15.43 万元，医疗卫 4 生与计划生育支出 7.81 万元，住房保障支出 7.35 万元。支出较 去年增加 15.48 万元，主要原因是人员调整，人员经费减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款支出 138.43 万元，较去年增加 18.25 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 118.43 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 20 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 党建经费 2 万元，主要用于：党日活动经费；全民科学素质经费 2 万元，主要用于：全区科普惠农兴村计划和科普益民计划、全 民科学素质计划行动等；科普经费 16 万元，主要用于：全区科 普知识宣传、印刷科普宣传资料等工作经费。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.79 万元， 比 2022 年预算增加 0.03 万元，增加 0.23%。主要原因是人员调 整，人员公用经费增加。 5 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 0.7 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0.7 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 0.7 万元，比去年增加（减少）0.1 万元，原因是厉行节约，减 少三公经费，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运 行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去 年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.7 万元，具体为公务接待 费 0.8 万元，比去年减少 0.2 万元，原因是厉行节约，减少三公 经费，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护 费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 XX 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 XX 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 6 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 143.57 万元，其中：基本 支出 123.57 万元，项目支出 20 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 138.43 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 0 万元，其中：业务 工作经费（0 个项目）0 万元，运行维护经费（0 个项目）0 万元。 全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 赫山区科学技术协会 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 8