1、赫山区2019年度政府预算公开、赫山区2018年预算执行情况与2019年预算草案报告.docx

关于赫山区 2018 年预算执行情况与 2019 年预算草案的报告 ——提请赫山区第五届人民代表大会第三次会议审查 区财政局 各位代表： 受区人民政府委托，向大会报告赫山区 2018 年预算执行情 况与 2019 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会 议的同志提出意见。 一、2018 年预算执行情况 2018 年，在区委区政府的坚强领导和区人大、区政协的监 督支持下，全区财政工作主动适应经济发展新常态，准确把握新 时代财政工作新要求，充分发挥财政职能作用，统筹兼顾、突出 重点、深化改革、规范管理，继续落实积极财政政策，调整优化 支出结构，切实保障和改善民生，有力支持了全区经济社会事业 平稳健康发展。 （一）一般公共预算执行情况 1. 收入质量显著提升。经区人代会批准的 2018 年全区一 般公共预算〔1〕收入预算为 218096 万元，实际完成 218096 万元 (预计，下同)，为预算的 100%，比 2017 年预计完成数（区五届 人大二次会议预决算报告中预计完成数 200088 万元）增加 18008 1 万元，增长 9%；比实际完成数增加 14151 万元，增长 6.9 %。 分收入级次为：区级地方一般公共预算收入 118940 万元，增长 1.9%；上划中央收入 77714 万元，增长 13.6%；上划省级收入 21442 万元，增长 13.6%。分收入类别为：税收收入完成 187696 万元，比上年实际 162396 万元增加 25300 万元，增长 15.58%； 非税收入完成 30400 万元，比上年实际 41549 万元减少 11149 万 元，下降 26.83%。税收收入占财政总收入的比重为 86.06%，比 上年占比 79.63%提高了 6.43 个百分点，收入总量稳步提升、收 入质量明显改善。 2018 年全区一般公共预算收入结构（万元） 上划省级收入 21442 一般公共预算 收入 118940 上划中央收入 77714 2. 支 出 结 构 逐 步 优 化 。 2018 年 完 成 一 般 公 共 预 算 支 出 529000 万元，所有支出均严格按照区第五届人民代表大会第二 次会议批准的预算执行。比上年增加 29036 万元，增长 5.81 %， 其中民生支出 369242 万元， 占一般公共预算支出的比重为 69.8%。 教育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出分别占一般公 共预算支出的 19.17 %、16.22%、12.34%。 2 住房保障支出, 粮油物资储备支出, 其他支出(类), 6,098 25,806 4,898 商业服务业等支出, 1,301 债务付息支出, 3,407 资源勘探信息等支 一般公共服务支出, 出, 3,531 76,093 国土海洋气象等支 出, 4,161 公共安全支出, 4,348 交通运输支出, 16,403 农林水支出, 69,561 教育支出, 101,406 城乡社区支出, 32,505 节能环保支出, 8,447 科学技术支出, 7,581 文化体育与传媒支 出, 12,381 医疗卫生与计划生育 支出, 65,262 社会保障和就业支 出, 85,811 3.收支预算实现平衡。2018 年，全区收入总量为 558368 万 元，其中：区级地方一般公共预算收入 118940 万元，上级补助 收入 372973 万元，财政部代理发行地方政府债券收入 53730 万 元，上年结转使用 12725 万元。全区支出总量为 558368 万元， 其中：一般公共预算支出 529000 万元，上解上级支出 24942 万 元，偿还地方政府债券 4426 万元，确保了收支平衡的目标。 （二）政府性基金预算执行情况 2018 年区本级政府性基金预算〔2〕收入预算为 60000 万元， 实际完成 69882 万元，其中，区本级政府性基金收入 60000 万元， 上级补助 9882 万元；支出预算为 60000 万元，实际完成 69882 3 万元。 （三）社会保险基金预算执行情况 2018 年社会保险基金预算〔3〕收入预算为 188991 万元，实 际完成 192365 万元，为预算的 101.79%，增长 20.91%；支出预 算为 181250 万元，实际完成 175906 万元，为预算的 97.05 %， 增长 25.56 %。 需要说明的事项：上述数据是根据预算执行情况初步汇总的， 在完成财政决算审查汇总后，还将有所变化，届时再报请区人大 常委会审查批准。 （四）对区五届人大二次会议有关决议落实情况说明 一是狠抓收入征管，收入质量显著提高。全年非税收入完成 30400 万元，为收入任务的 13.94%，较 2017 年减少了 6.43 个百 分点。二是进一步加大了上级转移支付纳入年初预算的力度。 2019 年预算安排转移支付资金 200414 万元，较上年增加 24395 万元，扩大了年初预算规模，缩小了预决算差异。三是加大了财 政存量资金盘活力度。 部门预算结余资金盘活统筹有实质性突破， 对各乡镇、农机局、扶贫办等部门的部分结余资金统一收回区级 财政，经区人民政府批准后重新安排使用。四是预算绩效评价有 新突破，2018 年启动实施第三方绩效评价，对脱贫攻坚、粪污 处理等专项资金进行了现场评价，控制节约了政府成本。 （五）区本级政府债务情况 截至 2018 年 11 月底， 区本级政府性债务余额为 21.24 亿元， 其中：政府负有偿还责任的债务（一类债务）为 19.87 亿元，政 4 府负有担保责任的债务（二类债务）为 0.63 亿元，政府可能承 担一定救助责任的债务（三类债务）为 0.74 亿元，债务规模适 度、风险可控。全年纳入一般公共预算的还本付息支出为 8510 万元，其中偿还本金支出 4426 万元，利息支出 4084 万元。 （六）主要工作开展情况 2018 年，区财政按照区五届人大二次会议有关决议和审查 意见，认真谋划，主动作为，积极推进财政管理制度改革，严格 规范财政收支管理，集中财力保民生保重点，为全区经济社会持 续稳定发展提供了坚实的财力保障。 1．支持实施“三大攻坚战”。围绕中央经济工作会议作出 打好“三大攻坚战”〔4〕的重要决策，立足财政职能，采取扎实 有效措施，狠抓各项决策部署落地生根。 支持打好防范化解重大风险攻坚战。组织开展了两轮债务清 理，紧扣区情实际制定了化债方案，按要求对全区 25 个重点建 设项目及 91 个基础设施建设项目进行了“调、减、缓、撤”， 全年政府性投资计划由 59.6 亿元压减到 42.86 亿元，压减幅度 达 32.6%。对四个 PPP 入库项目进行清理，停止 2 个项目，暂缓 1 个项目，减少政府中长期支出责任 48 亿元。用好政府债券政 策，在置换存量债务的同时，开好举债前门，大幅减轻了还本付 息压力，实现了保工资、保运转、保基本民生。 支持打好精准脱贫攻坚战。安排财政专项产业扶贫资金 906 万元，大力推进产业扶贫；累计投入扶贫小额信贷风险保证金 1600 万元，完成财政贴息 668 万元。全面落实健康扶贫，投入 5 财政兜底资金 300 万元，持续推进“三个一批”〔5〕、“先诊疗 后付费”和 “一站式” 服务；安排建档立卡贫困户医保缴费补助 555 万元，累计报销医疗费用 4374 万元，受惠贫困户 1.5 万人次。 推进教育扶贫，拨付资助资金 150 万元，建档立卡家庭经济困难 学生资助实现全覆盖；发放助学金 3420 万元，并对 14 所中心学 校进行提质改造；启动“雨露计划”〔6〕，累计向 1976 名贫困 学子发放补助 296 万元，全区无一人因贫辍学。落实兜底保障， 发放特困供养资金 2462 万元，发放医疗救助、急难救助、临时 救助资金 2440 万元。加强贫困村提升工程，投资 1078 万疏浚沟 渠 15 条、整修塘坝 24 口、处险加固水库 2 座；投入 1050 万元 对 7 个贫困村进行农网改造；投资近 3000 万元，新增基站 128 个、家庭宽带端口 4.2 万个。 支持打好污染防治攻坚战。投入资金 4453 万元推进水源保 护，兰溪河、志溪河等河湖库渠塘水生态环境得到有效改善。重 拳出击土壤污染防治。投入资金 2065 万元用于华昌锑业废渣处 理及九二五石煤矿重金属治理，年内可按省环保督查组要求完成 所有废渣填埋处理。安排资金 2240 万元，用于中心城区 53 条主 次干道和 232 条背街小巷等空坪穴地全覆盖的清扫保洁，城区清 扫保洁工作得到有力保障。投入资金 3650 万元，用于全区农村 环境卫生综合整治及畜禽规模养殖场改造，农村生活垃圾治理实 现全覆盖，生态环境持续改善。 2．支持经济稳定发展。围绕区委、区政府决策部署，深入 研究谋划，统筹安排资金，有效实施了稳增长等一系列财政政策 6 措施，有力促进了全区经济社会发展。 支持产业优化升级。安排企业创新发展与企业帮扶资金 1981 万元，推进企业创新与产业发展；争取产业化发展资金、 企业技术改造、节能创新专项补助等资金 2582.8 万元,促进品牌 建设，推进企业转型升级与集群发展；争取外经贸发展专项资金、 外贸保目标促发展等专项资金 353.5 万元，推动全区外贸进出口 发展和对外开放水平。采取以奖代补方式安排资金 513 万元，促 进优势产业做大做强。完成创业担保贷款额度 1440 万元，安排 创业担保贷款财政贴息资金 97.2 万元，促进金融机构与中小微 企业互动，放大财政资金杠杆效应。 支持产业项目建设。安排招商引资、立项争资经费和奖励基 金 780 万元，支持招商项目落地。园区投入 9.2 亿元，完善基础 设施，形成高新大道片区等多个项目群。以“项目建设年”为主 线，安排资金 14649 万元，抓好了交通运输、粮食仓储物流、田 园综合体等一批项目的建设。拨付科技三项资金 2406 万元，支 持重大科研项目、科技成果转化，推动高新技术产业发展。 3．支持改善民生福祉。始终把保障和改善民生作为财政工 作的出发点和落脚点，调整优化支出结构，统筹财力解决涉及群 众切身利益的问题。全区财政民生支出 369242 万元，增长 6.2%， 占全区一般公共预算支出的 69.8%。 支持教育事业发展。全区财政教育支出 101406 万元，增长 5.81%。促进中小学教育均衡发展。拨付资金 70767 万元，保障 中小学教师工资及时足额发放，安排资金 6242 万元，全面落实 7 城乡义务教育生均经费政策和减免学杂费等各项助学政策，区内 各基础教育均衡发展。支持中小学建设。拨付资金 11817 万元， 改善农村及城市中小学薄弱学校基本办学条件，全年新建、改扩 建中小学 25 所，新增学位 9130 个。促进职业教育和高中教育发 展。全面实施生均财政拨款预算，拨付资金 3276 万元，积极推 进职业教育改善办学条件， 落实职业教育和高中教育国家奖学金、 助学金及免学费政策，推动职业教育和高中教育健康发展。 支持文化体育事业发展。全区财政文化体育与传媒支出 12381 万元，增长 0.66%。开展农村文化建设工作，推进送电影 送戏下乡，全年免费为基层群众放映、演出 3095 场。积极落实 两馆一站免费开放制度。加强群众体育活动经费投入，促进全民 健身事业发展。 完善社会保障和就业体系。全区财政社会保障和就业支出 85811 万 元 ， 增 长 15.96% 。 健 全 社 会 保 险 体 系 。 拨 付 资 金 15103.85 万元，稳步提升城乡居民社会养老保险待遇，参保总人 次超过 39.45 万。落实机关事业单位养老金和企业退休人员基本 养老金标准动态调整政策， 养老金支出 64734 万元， 确保了 35902 名离退休人员待遇的落实。扎实做好就业工作。拨付资金 1846 万元，认真落实社会保险补贴、公益性岗位补贴等再就业资金政 策，实现新增城镇就业 6518 人、农村劳动力转移就业 2612 人。 完善社会救助体系。做好城乡低保提标工作，发放低保资金 6500 万元，城乡低收入人群最低生活标准得到保障。拨付资金 2400 万元落实五保户待遇，确保了五保户的基本生活。 8 推进公共卫生和医疗事业发展。全区财政医疗卫生与计划生 育支出 65262 万元，增长 8.08%。建立全覆盖医疗救助体系。拨 付资金 875 万元，积极推进医疗救助资金的规范管理和使用，全 区 23261 人次享受到医疗救助。提高城乡居民医疗保障水平。 拨付资金 40496 万元，实施新农合按病种付费和“先住院，后付 费”等惠民措施，人均受益 2922 元。提升大病保险水平。补贴资 金 2573 万元启动城乡居民大病保险工作，2800 人次享受大病医 疗保险，有效防范了城乡居民因病致贫、因病返贫。 4．支持“三农”发展。不断加大财政对“三农”投入力度， 建立健全“三农”投入稳定增长机制和强农惠农支持体系，有力 地促进了农业生产、农民增收和农村社会事业全面发展。 争取资金 12775.4 万元，用于国土水土修复、农机补贴、林 业、畜牧等专项支出。落实惠农政策，通过“一卡通”〔7〕共发 放 40 项财政惠农补贴资金 32000 万元。安排资金 1704 万元, 全面完成了 2017 年度兰溪镇高标准农田一、二期建设项目，建 设高标准农田 1.12 万亩。投资 1665 万元，基本完成了赫山区蔬 菜优势特色产业园等 8 个产业化发展财政补助项目。投入资金 1407 万元，推进村级公益事业“一事一议”财政奖补项目和村 级集体经济发展。加强政策性农业保险〔8〕工作，调整五个险种， 保费总额 4226 万元。落实县级储备粮任务，及时拨付储备粮利 费补贴 104.5 万元，发放稻谷目标价格补贴资金 3300 万元。积 极落实各项移民补助政策，拨付移民专项资金 1164 万元，确保 了移民生活及后期扶持项目顺利推进。 9 5．支持新型城镇化建设。紧紧围绕基础设施建设、棚户区 改造等新型城镇化建设重点工程，不断加大资金筹措和投入力度， 确保新型城镇化建设资金需求。 支持重大基础设施建设。拨付资金 480 万元，继续支持农村 饮水工程建设，农村饮水状况显著提升；投入资金 2552 万元， 实施危桥改造和道路维修整治，不断优化全区路网结构。累计拨 付资金 1329 万元，加快推进新市渡镇等 4 个污水处理厂建设及 改建供水管网等项目。新增政府债券 27730 万元，主要投向棚户 区改造、大班额化解、扶贫等领域。 支持保障性安居工程建设。拨付保障性安居工程专项资金 27535 万元，基本完成桃花仑片区等 8 个棚户区改造项目建设， 改造面积 207830 平米；发放住房租赁补贴 363 万元，近 3000 户 城镇住房困难家庭受益；配合扶贫攻坚，补助资金 2689 万元， 改造农村危房 716 户；投入资金 7550 万元，对衡龙新区城中村 等 10 个原有棚户区建设项目进行配套基础设施建设，改善了人 居环境。 6、全力提升财政管理能力 继续深化财税体制改革，进一步加强财政管理监督，财政 科学化、规范化、信息化管理水平稳步提升。 健全完善政府预算体系。严格控制临时性追加，严把国库 集中支付关口，严格公务支出管理，“三公”经费和一般性支出 进一步下降，增强了预算刚性约束。强化预算绩效管理，组织全 区 90 家一级预算单位对 2017 年度 54 亿元部门整体支出开展绩 10 效自评，选取 5 个专项共计 9372 万元财政资金开展预算绩效重 点评价，提高了财政性资金使用透明度。规范细化预决算公开， 除涉密部门和信息外，区本级和各预算单位全部公开了政府预决 算、部门预决算和“三公”经费预算。 科学规范国库管理。健全资金拨付审核、复核制度，严格 资金拨付程序，保障了财政资金支付和使用控制在用款计划之内。 全面推行国库集中支付，全年办理支付业务超过 10 万笔，支付 资金超 45 亿元，其中直接支付金额超 38 亿元，直接支付比例达 84.45%。 强化财政监督检查。深入开展扶贫资金专项检查、财政内 部监督检查、代理记账机构检查、预决算公开情况检查等专项检 查，有效堵塞了管理漏洞；实现“三方对账”〔9〕 工作常态化， 对重要账户实时监控，分类管理，限时对账，为财政资金安全增 设了一道防火墙；完成“互联网+监督”〔10〕民生资金公开工作， 上网公开民生资金 107600 万元，实现民生资金动态化监管。 完善政府采购管理。进一步强化采购单位的主体地位，严格 采购预算编制审核，优化采购流程，调整代理机构选择权限，全 年共实施政府采购 117 笔，预算金额 23648 万元，实际中标金额 22309 万元，节约财政资金 1339 万元。 加大财政投资评审力度。全年共完成投资评审项目 450 个， 送审金额 220000 万元，审减 35200 万元，审减率达 16%，有效 节约了财政资金。 加强乡镇财政所管理。落实强农惠农政策，积极推进惠农补 11 贴“一卡通”发放扩面工作。持续开展“雁过拔毛”式腐败〔11〕 问题专项整治工作，增强了乡镇财政专项资金使用透明度。完善 绩效考核考评办法，稳步推进“星级财政所”创建。以技能培训、 岗位培训为重点实施轮训，全面提升了乡镇财政干部的业务能力 和服务水平。 上述财政工作成绩的取得，是区委区政府科学决策、正确领 导的结果，是区人大依法监督、悉心指导的结果，是区政协民主 监督、积极支持的结果，是全区各级各部门共同努力的结果。在 肯定成绩的同时，我们也清醒认识到财政运行中仍存在一些需要 着力解决的问题：主要是经济下行压力加大，财政收入增速放缓， 刚性支出持续增长，财政收支矛盾仍较突出；随着人民群众日益 增长的物质文化需求，财政保障民生的水平还需进一步提高；财 政管理和监督有待进一步加强，部分专项资金结构固化，使用效 益有待提升等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解 决。 二、2019 年预算（草案）初步安排 2019 年区财政预算编制和财政工作的指导思想是：继续深 入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济 思想为指导，认真落实中央、省、市、区经济工作会议和全省财 政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落 实新发展理念，有效实施更加积极财政政策，按照“既全力而为、 又量力而行”的要求，保障基本公共服务，强化民生托底；继续 深化财税体制改革，完善预算管理制度，深入开展绩效管理，提 12 高财政资金使用效率；调整优化财政支出结构，大力压缩一般性 支出，加大对重大政策落实和重点领域、重点项目的支持力度； 从严管控地方政府性债务，积极防范化解风险，促进经济社会事 业持续健康发展。 根据上述指导思想，结合全区经济发展计划及财力情况， 2019 年预算拟作如下安排： （一）2019 年预算草案 1．一般公共预算草案 2019 年区本级一般公共预算收入安排 231182 万元，比上年 预计完成增加 13086 万元，增长 6%，分项安排为：税收收入安 排 211882 万元， 增长 12.89%， 税收收入占财政收入比重为 91.65%； 非税收入安排 19300 万元，下降 36.51 %。分级次安排为：区级 地方一般公共预算收入为 121700 万元，上划中央税收为 85668 万元,上划省级税收为 23814 万元。 2019 年全区一般公共预算收入结构（万元） , 上划省级税收为, 23814 , 区级地方一般公共 预算收入, 121700 , 上划中央税收, 85668 2019 年区本级一般公共预算支出 329525 万元，比上年增加 37896 万元,增长 12.99%。支出安排内容如下： 一般公共服务支出 62985 元，比上年预算（下同）增长 13 0.69 %。 公共安全支出 3084 万元，下降 40.5 %。主要是法检两院上 收后经费安排减少。 教育支出 89360 万元，增长 3.14%。 科学技术支出 713 万元，增长 44.04 %。主要是科技三项经 费由 180 万元增加到 380 万元。 文化旅游体育与传媒支出 2324 万元，增长 1.53%。 社会保障和就业支出 69089 万元，增长 51.4%。主要是机关 事业单位退休人员区级财政兜底支出和上级转移支付安排的企 业养老保险增加。 卫生健康支出 44893 万元，增长 30.48 %。主要是城乡居民 基本医疗保险支出增加。 节能环保支出 229 万元，增长 99.13 %。主要是环境保护专 项 2019 年区本级安排 200 万元，较 2018 年增加 100 万元。 城乡社区支出 3664 万元，增长 1.13 %。 农林水支出 19624 万元，增长 1.52 %。 交通运输支出 4642 万元，增长 5.62 %。 资源勘探信息等支出 2340 万元，下降 2.09 %。 商业服务业等支出 410 万元，下降 22.35 %。主要是供销系 统专项补助减少。 自然资源海洋气象等支出 90 万元，增长 28.57 %。主要是气 象事业支出中防雷经费增加。 住房保障支出 1738 万元，下降 11.6 %。主要是区本级对教 14 育、文化、科技系统安排的住房公积金，支出科目有所调整。 粮油物资储备支出 397 万元，下降 5.48 %。 灾害防治及应急管理支出 1353 万元，下降 7.58%。主要是 安全生产示范区创建资金 2019 年未作安排。 债务付息支出 6832 万元，增长 69.44 %。主要是 2018 年度 新增政府债券资金付息。 预备费 4500 万元，根据《预算法》要求，按照区本级一般 公共预算支出额的 1.37 %安排。 平衡情况。2019 年预计总收入 362114 万元，其中本级地方 财政收入 121700 万元，上级补助收入 200414 万元，财政部代理 发行地方政府债券 35000 万元，政府性基金调入 5000 万元。2019 年预计总支出 362114 万元，其中本级地方财政支出 329525 万元， 上解支出 28989 万元，地方政府债券还本支出 3600 万元。预计 当年收支平衡。 2．政府性基金预算草案 2019 年区本级政府性基金收入 70000 万元，全部为土地出 让金收入，其中土地出让价款收入 50000 万元，划拨土地收入 10000 万元，其他土地出让收入 10000 万元；政府性基金支出 70000 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 32000 万元，土地开 发支出 10000 万元、城市建设支出 10000 万元、农村基础设施 建设支出 6000 万元，土地出让业务支出 500 万元、其他国有 土地使用权出让收入安排的支出 4000 万元、专项债券付息支出 2500 万元、调出一般公共预算 5000 万元。 15 3．社会保险基金预算草案 2019 年社会保险基金预算收入 205666 万元，增长 7%，主 要收入项目安排情况： 企业职工基本养老保险基金收入 66650 万元，下降 3 %。 失业保险基金收入 417 万元，下降 18 %。 城镇职工基本医疗保险基金收入 14895 万元，增长 8 %。 工伤保险基金收入 1418 万元，增长 3%。 生育保险基金收入 525 万元，增长 8 %。 城乡居民基本养老保险基金收入 21485 万元，下降 3.3%。 居民基本医疗保险基金收入 54896 万元，下降 10 %。 机关事业基本养老保险基金收入 45380 万元，增长 27%。主 要是机关事业单位养老金提标和机关养老保险制度改革财政兜 底，区本级财政投入增加。 社会保险基金预算支出 195913 万元，增长 11%，主要支出 项目安排情况： 企业职工基本养老保险基金支出 68400 万元，增长 13 %。 失业保险基金支出 179 万元，增长 193 %。主要是缴纳失业 保险的企业单位增加。 城镇职工基本医疗保险基金支出 12056 万元，增长 5 %。 工伤保险基金支出 1216 万元，增长 9 %。 生育保险基金支出 364 万元，增长 2 %。 16 城乡居民基本养老保险基金支出 19082 万元，增长 4 %。 居民基本医疗保险基金支出 49257 万元，增长 5 %。 机关事业基本养老保险基金支出 45359 万元，增长 23 %。 （二）2019 年区本级资金保障重点 2019 年，区本级预算安排紧紧围绕全区各项重点工作部署， 从严控制一般性财政支出，集中财力保民生、保重点。 1．支持保障和改善民生。坚持“以人为本，民生优先”的原 则，继续加大民生投入，以全区民生实事为抓手，进一步织密扎 牢民生保障网。 安排精准扶贫资金 2559 万元。确保易地扶贫搬迁、综合扶 贫开发、整村推进等扶贫工程顺利实施。加大涉农资金统筹整合 力度，形成扶贫攻坚合力，确保财政资金进一步向所有贫困人口 倾斜。规范扶贫资金管理，加强监管和督导，提高扶贫资金使用 效益。 安排教育支出 89360 万元。推进基础教育均衡发展，安排资 金 8500 万元，积极推进学前教育，全面落实教育生均公用经费 补助政策〔12〕和各项助学政策，支持中小学薄弱学校新建、改 扩建，优化教育资源均衡配置，促进教育公平和质量提高。支持 职业教育及高中教育发展，安排资金 3500 万元，积极落实中等 职业学校助学金及免学费政策，支持改善办学条件和教育内涵提 升。 安排社会保障和就业支出 69089 万元。完善养老保险制度， 安排资金 10012 万元，落实城乡居民养老保险财政补贴政策。完 17 善社会救助制度，安排资金 3653 万元，加大对退役安置、残疾 人事业、困难群体的救助力度，提高社会救助和保障水平。促进 就业再就业，安排资金 100 万元，支持高校毕业生就业创业，完 善城乡均等的公共就业创业服务体系。 安排卫生健康支出 44893 万元。健全医疗保障体系，安排资 金 31478 万元，用于城乡居民基本医疗保险补助。完善基本医疗 服务体系，安排资金 1900 万元，推进基本公共卫生服务均等化， 加大对分级诊疗工作的支持力度，逐步建立完善财政补助与医疗 服务数量、质量相挂钩的补助机制。支持公共卫生事业发展，安 排资金 800 万元，改善基层卫生机构医疗条件。安排资金 442 万 元，用于老年乡村医生生活困难补助及免费孕前、产前筛查检查。 安排文化体育与传媒支出 2324 万元。主要用于“两馆一站” 〔13〕免费开放、群众文化活动以及送戏送电影下乡等惠民工程 的开展，重点支持公益性文化设施建设和非遗保护，推动公益体 育设施建设、群众体育运动开展。 2.支持农业发展。安排资金 7376 万元，扎实推进新农村建 设，集中支持现代农业、高标准农田建设、农村清洁工程等项目 实施；村级运转经费较上年增加 489 万元；全面推进乡村振兴战 略，以泉交河镇菱角岔村为中心，按照“一带一心四片”的功能 分区，深入开展农村综合性改革试点试验〔14〕。 3．支持新型城镇化建设。加大财政投入力度，安排资金 19384 万元，扎实推进以人为本、以城带乡、城乡互动的新型城 镇化。 18 支持城乡基础设施建设。安排城市建设、农村公路建设养护 及乡村振兴资金 14620 万元，支持城乡基础设施和公共服务设施 建设，推进公共服务设施向城市薄弱地区和农村延伸，加快推进 城乡一体化发展。 支持城市品质提升。安排资金 1100 万元，加快以新型智慧 城市〔15〕为引领的基础设施建设，进一步完善城市供水、供电、 污水处理、垃圾处理设施，拓展和提升城市综合承载力。 4.支持现代产业体系构建。安排资金 730 万元，主要用于重 大招商引资项目。安排资金 2120 万元，突出支持工业集中区企 业创新发展和电子商务、商贸物流、信息服务等现代服务业提质 增速。 5. 支持生态环保建设。坚持把生态建设作为基本的发展环 境、民生需求，以防污治污为重点，统筹整合资金 13500 万元， 加快推进水污染防治和水生态保护工作；持续推进土壤污染防治、 城区清扫保洁和农村环境卫生综合治理，推动城乡生态环境持续 改善。 （三）2019 年财政工作重点 2019 年，全区财政系统将紧紧围绕区委、区政府工作总体 部署，拓宽筹融资渠道，加大财政资金统筹力度，调整优化支出 结构，促进全区经济社会平稳健康发展。 1．加强收支管理，确保财政平稳健康运行 坚持把促进财政收入增长、优化财政支出结构作为重中之重 来抓，确保财政收支平衡、运行平稳。一是提高收入质量。健全 19 完善综合治税长效机制，提高税收征管效率与质量。继续落实减 税降费各项优惠政策，减轻企业发展负担，进一步涵养财源，激 发市场活力，巩固主体财源、培育新兴财源。二是优化支出结构。 坚持“突出重点、有保有压”，牢固树立过“紧日子”思想，坚 持厉行节约，压缩一般性支出，在保工资、保运转的基础上，集 中财力用于民生和重点领域、重大项目支出。三是清理整合专项 资金。进一步推动财政专项资金清理整合，调整支持方向与区委 区政府决策部署相偏离的项目，统筹归并部门内部切块管理、琐 碎零散的项目，整合部门之间重复交叉、目标接近的项目。四是 盘活财政存量。建立健全结转结余资金清理长效机制，控制结转 结余资金规模。建立财政存量资金与预算安排统筹结合机制，对 上年末财政存量资金规模较大的部门，适当压缩下年财政预算安 排规模。 2．深化财税改革，稳步提升财政工作效能 坚持财政改革突出重点与整体推进相协调，进一步拓展改革 的深度和广度，全力推动财税体制改革工作取得实质性突破。一 是强化预算绩效管理。加强绩效目标管理，优化绩效目标设置。 开展绩效目标执行监控，及时纠正偏差，堵塞管理漏洞。强化绩 效运行跟踪监控和定期评价机制，不断提高财政资金使用效益。 继续推进第三方绩效评价，强化绩效评价结果应用，将评价结果 作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据。二是推进完善 预算支出标准体系。加快制定接待、会议、培训、差旅等运行经 费支出定额标准和开支标准，不断提高财政支出标准的科学性、 20 实用性和可操作性。三是全面深化国库管理制度改革。以国库集 中支付系统为主体，加快启动支付电子化改革〔16〕，构建覆盖 财政资金全流程的完整业务系统。继续清理整顿财政专户，推广 执行公务卡强制结算制度，构建规范透明的支付机制。 3．健全预警机制，着力防范化解债务风险 认真贯彻落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》 及《地方政府性债务风险应急处置预案》规定，规范债务管理， 优化债务结构，降低债务风险。一是健全政府债务动态监控和预 警系统。完善政府债务监测平台，将政府性债务纳入中长期财政 规划管理和年度财政预算管理，强化和保障区域资金链安全，防 范系统性风险。二是严格控制债务规模。牢固树立“红线”意识 和“底线”思维，依法健全政府举债融资机制，坚决遏制隐性债 务增量，稳妥化解隐性债务存量，坚决打好防范化解重大风险攻 坚战。三是积极拓展融资渠道。在政府债务限额内积极申报发行 政府债券，重点做好专项债券的申报工作。积极推动合规的政府 和社会资本合作模式，重点筛选资金需求量较大、有一定收益的 项目，平滑政府支出压力。四是推动平台转型。完善细化方案， 规范操作程序，切实防范平台公司整合转型过程中的信用风险、 财务风险，确保平台依法依规、平稳整合转型，推动区城投和龙 岭投做大做优做强。 4．强化监督管理，不断提高依法理财能力 充分发挥财政大监督作用，实行事前审核、事中监管、事后 检查相结合，日常监督和专项检查相结合的资金监管机制，促使 21 财政资金安全使用。一是加快内控制度〔17〕体系建设。进一步 完善内部管理监督长效机制，建立健全财政内控制度和全财政运 行监控体系，创新动态监控方式，扩大动态监控范围，强化预防、 纠偏、威慑功能，保障预算执行严格规范、财政资金使用合规透 明。二是加强财政监督检查。严格执行《财政违法行为处罚处分 条例》等法律法规，重点关注扶贫、民生、涉农等财政资金管理 使用情况。积极探索“互联网+监督”民生资金公开全领域监管 机制，构建源头控制、在线跟踪和监督问效三位一体的监管体系。 三是完善预决算公开制度。进一步落实预决算信息公开主体责任， 强化主动公开意识，改进公开方式方法，不断完善公开内容，扩 大公开范围。加大预决算公开考核力度，完善预决算公开制度体 系和工作推进机制。 各位代表，2019 年全区财政工作任务艰巨。我们将在区委、 区政府坚强领导和区人大、区政协监督指导下，开拓创新，奋发 进取，确保圆满完成各项财政工作任务，为加快建设更加美丽、 富饶、幸福的新赫山作出新的更大的贡献！ 22 注释： (1)一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为 主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全 等方面的收支预算。 (2)政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行 彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支 预算。 (3)社会保险基金预算：指政府通过社会保险单位缴费、政府公共预算安排等方 式取得收入，专项用于社会保障支出的收支预算。 (4)三大攻坚战：指防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。 (5)健康扶贫“三个一批”：大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病 兜底保障一批。按照三个一批的原则，组织对患有大病和长期慢性病的贫困人口实行 分类分批救治，进一步推动健康扶贫落实到人、精准到病。 (6)雨露计划：是以政府主导、社会参与为特色，以提高素质、增强就业和创业 能力为宗旨，以中职（中技）学历职业教育、创业培训等为手段，帮助贫困地区青壮 年农民解决在就业、创业中遇到的实际困难，达到发展生产、增加收入，促进贫困地 区经济发展的目的。 23 (7)一卡通：按照“补贴政策不变、资金分配权限不变、部门职责不变”的原则， 将财政安排的各项惠农补贴资金，通过一个代发金融机构直接划转到农户个人特定账 户的兑付方式，实现“一户(人)一卡(折)”，确保农民及时、安全、足额领取各项惠 农补贴资金。 (8)政策性农业保险：是政府通过保费补贴等政策扶持，对种植业、养殖业因遭 受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险。 (9)三方对账：是指对财政部门有关单位财政资金账户一定期限内的银行存款变 动情况予以核实，由财政财务监督股、国库股和管理财政账户资金的业务股室进行三 方共同核对，以规避风险，确保财政资金安全。 (10)互联网+监督：是运用互联网技术和信息化手段推进政务公开、改进政务服 务、构建互联网治理体系，也是标本兼治“雁过拔毛”式腐败问题的一项重要工作。 (11)“雁过拔毛”式腐败：是基层腐败的典型表现形式，主要是指少数基层干部 在资金分配、审批审核环节以及管理基层事务的过程中，滥用职权侵害群众切身利益 的腐败行为。 (12)生均公用经费：是满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转 而消耗的物力、人力所产生的费用，它和教育人员经费共同构成教育事业性经费。 (13)两馆一站：图书馆、文化馆和乡镇文化站。 (14)农村综合性改革试点试验：是指以推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕 农业增效、农民增收、农村增绿而开展的农村综合性改革试点试验项目。 (15)智慧城市：是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统 的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的 各种需求做出智能响应，实现城市智慧式管理和运行。 (16)支付电子化改革：是以国库集中支付制度改革为统领，以现代网络信息技术 为依托，以电子凭证安全支撑控件为核心，构建安全、便捷、高效的“电子支付安全 支撑体系”，是国库集中支付制度在新形势下的发展与完善。 (17)内控制度：是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的一系列 24 具有控制职能的措施、方法和规程。 25