沅江市船舶产业园2020年预算说明.docx

沅江市船舶产业园 2020 年部门预算说明根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市 xx 系统 2020 年部门预算编制说明如下：一、工作职责一、编制船舶制造产业园总体规划和产业发展计划，并组织实施；二、负责船舶制造产业园区的开发建设及经营管理；负责其基础设施建设资金筹集和资本运作；三、负责船舶制造产业园招商引资、对外经济技术合作与交流，按照规定协调处理船舶制造产业园区的涉外事务；四、审核入园的投资项目，并按照规定权限审批或报批；五、负责船舶制造产业园区企业的协调管理和服务工作六、管理船舶制造产业园区基础设施和公共设施七、会同国土资源部门负责船舶产业园区土地的开发管理；八、按规定的管理权限负责财政、建设、人事、统计、国有资产等工作；九、协调市直有关部门在船舶制造产业园区内所设机构的工作；十、负责船舶制造产业园区党建、群团工作；十一、负责全市船舶制造企业与配套件生产企业的行业管理；十二、完成市委、市人民政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。三、部门预算人员构成截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 19 人。其中：实有在职人员 19 人，离退休人员 1 人，遗属 1 人。四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。（一）收入预算 2020 年单位预算收入 474.189 万元，其中：一般公共预算拨款 474.189 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（二）支出预算 2020 年单位预算支出 474.189 万元，其中： 1、按支出项目类别分：基本支出 174.189 万元，分别为：人员经费支出 151.356 万元，公用经费支出 22.323 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出 300 万元，其中:园区运行项目支出 300 万元，主要用于保障园区运行等方面； 2、按支出功能分类股目： 2010301 行政运行 161.149 万元； 2210201 住房保障支出 13.04 万元。 3、按支出经济分类股目：工资福利支出 151.356 万元；商品和服务支出 22.323 万元；对个人和家庭的补助支出 5.1 万元；项目支出 300 万元； 2020 年全年收支预算平衡。五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款安排专项 300 万元，比 2019 年预算增加 300 万元。增加（减少）原因为机构改革，原所属公司并入市桔城投资公司，园区运行费用列专项保障。（二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同比上年减少 0x 万元。（三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元。（四）国有资产占用使用情况截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，固定资产占用情况已为 0 元。（五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 474.189，其中基本支出 147.189 万元，项目支出 300 万元。园区运行项目绩效评价：项目金额 300 万元，完成船舶产业园区整体规划、完善产业发展计划、招商引资 10 亿元，创税 5000 万元。六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。