南县交警大队2020年度专项经费评价报告.docx

2020 年度南县交警大队办案经费、 道路交通设施维护经费 等专项资金绩效评价报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全 面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和 《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》 （南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进一步规范财政 资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益， 参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对 2020 年度县 财政预算批复资金进行自查考评，现将 2020 年南县交警大队专 项资金绩效评价有关情况报告如下： 一、基本情况 （一）项目单位基本情况。 我单位的工作职能：1、贯彻执行国家有关道路交通安全管 理的法律法规和政策，研究拟定全县道路交通管理对策和发展规 划；2、负责维护全县道路交通秩序，参与研究城市建设规划， 管理道路交通安全设施；3、参与道路检查站的审核、申报和有 关管理工作；参与对涉及道路交通安全、交通秩序和停车场 （库），营运车辆停靠点的规划建设和挖掘、占用道路的审批以 及负责城市出租车辆的交通管理工作；4、负责预防和处理全县 道路交通事故；负责全县基层交通安全组织的建设和管理；开展 1 全民交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚；5、组 织实施交通警（保）卫工作；组织实施全县公路巡逻综合执法， 协同其他警种维护道路治安秩序和打击车匪路霸；6、负责全县 机动车辆（含委托农机部门管理的车辆） 、非机动车辆的管理和 牌证核；7、负责全县机动车驾驶人的管理、处罚交通肇事和违 法的驾驶人；指导驾驶人培训学校的培训教育工作；8、负责全 县公安交通管理科学技术的研究、开发、推广和应用；9、负责 道路交通事故施救；10、负责受理群众的电话报警、求助和投诉。 南县交警大队内设机构 12 个：分别为综合指导中队、执法 监督中队、科技设施中队、车管所、考试中队、事故处理中队、 交通巡逻中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。现 有在职人员 57 人，其中行政编 53 个、事业编 4 个. （二）项目基本情况。根据《中共中央办公厅、国务院办公 厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知》 （厅字 ［2009］32 号） ，公安部、财政部《关于加强公安转移支付资金 使用管理工作的意见》（公通字［2010］22 号） 、湘财预﹝2019﹞ 364 号文件下达 2020 年政法转移支付资金 146.96 万元，其中办 案业务费 87 万元，装备 74 万元，省编人员 9.96 万元等。专项 资金均由财政局预算股下达，南县交警大队经审批后实施，实行 专款专用。根据湖南省公安厅下发的《关于 2017 年中央和省两 级补助专项资金下达情况的通知》精神，明确办案（业务）经费 等只能用于办案或相关公安交通业务工作开支。 (三)项目绩效目标完成情况。2020 年度全年按计划进度完 成，专项资金实行专款专用，全年支出整体办案经费 127 万元。 全年查纠各类交通违法 77858 起， 其中现场查处酒驾醉驾 682 起、 违法载人 573 起、面包车超员 212 起、无证驾驶 1651 起、货车 2 超载 425 起。全年整改道路安全隐患 55 起，增设警示标牌 84 块， 加装凸面镜 19 面，设置减速带 942 米，施划交通标线 1200 平方 米。积极推进电动自行车登记和治理工作，广泛宣传电动自行车 登记上牌流程知晓率，组织全县 13 个电动车上牌登记点 52 名工 作人员开展电动自行车登记工作培训，共办理电动车登记上牌 38308 辆。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况。2020 年专项资金下拨 260 万元， 项目资金到位率 100%。 （二）项目资金使用情况。该项目资金 2020 年支出 267 万元，其中：办案费 92 万元，专项经费 175 万元 （三）项目资金管理情况。南县交警大队虽未制定专项资 金管理办法，但该项目专项资金严格按照大队财务管理实施办法 执行，坚持“统一领导、分级负责、归口管理，厉行节约、科学 规范、注重效益”的原则，做到“进出一个口、收支两条线、审 批一支笔、全队一本账” 。 三、项目组织实施情况 （一）制度建设情况。为保障财务与资金平稳运行，南县交 警大队制定并颁布了《南县交警大队财务管理实施办法》；相应 出台了《南县交警大队财务要求》 、 《南县交警大队报账程序》， 明确了包含收支管理、资产管理、涉案财务管理、票据管理、报 账管理等措施，但未制定专项资金管理办法，未对专项资金的申 报、管理、拨付、监督等作出具体有效的管理规定。 （二）项目实施情况。 3 根据南公委[2017]12 号文，南县交警大队明确了人员职责 分工。在公安交警业务办案经费的使用上严格按照经费审批程序， 大队安排专职人员对经费进行严格的审核。经费在 万元以上 的经费支出必须报大队党总支会批准，2000 元以上的经费支出， 必须报分管财务的大队领导同意。根据省财购【2019】13 号、 益财购【2019】60 号文，凡单位购置的货物单项或者货物批量、 单项工程、单项会议在 300000 元以上的都必须先报综合指导中 队，由综合指导中队报政府采购办，按程序办理。未按程序办理 政府采购的，不予报销。所有经费都严格按照《南县交警大队财 务管理实施办法》执行。 四、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情 况，进一步规范南县公安局专项经费的使用及管理制度的建立， 强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。 （二）绩效评价工作过程。 根据南财绩函【2020】6 号文件要求，我大队按下列步骤开 展了绩效评价工作。 1、前期准备。我大队抽调专人成立了绩效评价工作组，明 确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了 相关部门和单位，确定了实施时间。 2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。 组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该 项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集该项目相关文件 和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出 4 是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况； （3）现场查看。进入实地查看，调查走访，发放问卷调查。（4） 归纳汇总。对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合 分析、归纳汇总；（5）得出评价结论，形成绩效评价报告。 五、绩效评价结果和主要绩效 根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目 2020 年专项绩效评价分值 100 分，实得 81 分。被评为“良好” 等级(详见：南县交警大队 2020 年项目经费绩效评价指标评分表)。 主要绩效表现在以下几个方面： 一、筑牢疫情防控网,全力打造平安路。一是投入一线“战 疫”。1 月 24 日，大队实施疫情防控一级响应指令，立即调整春 节交通安保工作方案，迅速将工作重心转移到疫情防控上。全体 民辅警克服困难，迅速归岗，24 小时投入一线“战疫”。根据 “外防输入、内防扩散”要求，大队切实织密防控体系，最大限 度减少人口流动，坚决阻断道路交通疫情传播途径。并根据疫情 形势变化，不断调整疫情卡点设置和警力部署，确保南县疫情防 控各项工作的有序开展，全力保障群众生命安全。期间，大队共 出动警力 4228 人次，共检查车辆 30602 辆，共检查人员 68400 人，劝返车辆 1561 台，其中劝返湖北车 179 辆，劝返人数 7221 人，其中劝返湖北籍人员 220 人，卡点送医 5 人。 二、做实隐患排查，落实企业责任。一是全面整治事故风险 突出路段。组织警力对全县国省道、县道、城区道路和农村客运 班线、校车运行线路进行拉网式排查，共排查道路安全隐患 55 起，对排查的安全隐患都已建立台账，按照“一单四制”的要求 5 整治。全年整改道路安全隐患 55 起，增设警示标牌 84 块，加装 凸面镜 19 面，设置减速带 942 米，施划交通标线 1200 平方米。 三、加强路面管控，严惩交通违法。科学部署警力、合理安 排勤务，最大限度将警力和装备投入到重点路段、重点时段和关 键节点，切实提高见警率和管事率。结合“周末夜查”、“逢 十”、“交通问题顽瘴痼疾整治”、“一盔一带”、“零酒驾” 创建等交通违法整治行动，全面打击各类严重道路违法行为，切 实形成“点上堵、线上查、面上围”的严打整治高压态势。全年 查纠各类交通违法 77858 起，其中现场查处酒驾醉驾 682 起、违 法载人 573 起、面包车超员 212 起、无证驾驶 1651 起、货车超 载 425 起。 六、存在的问题 资金管理、费用支出等制度还有待健全，某些方面制度执行 还不严格。项目决策依据和程序在部门年度工作计划依据项目申 报程序有所欠缺，具体资金如何使用，有没有按计划进行。项目 所依赖的政策制度可持续执行运用率不强。项目服务对象的满意 率不高。 七、改进的措施。 针对存在的问题进行整改，进一步健全、完善各项制度，进 一步规范专项资金的使用。 附件 6 2020 年项目支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 项目 目标 目标 内容 （4 分） （4 分） 4 决策 依据 （4 分） 3 决策 过程 （8 分） 项目 决策 （20 分） 评价标准 设有目标（1 分） 设立了项目绩效目标；目标明确； 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） 目标细化；目标量化 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社会发展规 有关法律法规的明确规定；某一经 划（1 分） 济社会发展规划；某部门年度工作 部门年度工作计划（1 分） 计划；某一实际问题和需求 针对某一实际问题和需求（1 分） 3 项目符合申报条件；申报、批复程 符合申报条件（2 分）项目申报、批复程序 序符合相关管理办法；项目调整履 符合管理办法（1 分） 行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） 分配 办法 （3 分） 3 根据需要制定的相关资金管理办法；有相应的资金管理办法（1 分） 管理办法中有明确资金分配办法； 办法健全、规范（1 分） 资金分配因素全面、合理 因素全面合理（1 分） 分配 结果 （5 分） 5 资金分配符合相关管理办法；分配 符合分配办法（2 分） 结果公平合理 分配公平合理（3 分） 到位率 （3 分） 3 实际到位/计划到位*100% 到位 时效 （2 分） 2 到位及时（2 分） 资金及时到位；若未及时到位，是 不及时但未影响项目进度 （1 分） 否影响项目进度 不及时并影响项目进度（0.5 分） 资金 使用 （7 分） 6 虚列套取扣 4-7 分 支出依据合规，无虚列项目支出情 依据不合规扣 2 分 况；无截留挤占挪用情况；无超标 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 准开支情况；无超预算情况 超预算扣 2-5 分 财务 管理 （3 分） 2 资金管理、费用支出等制度健全； 财务制度健全（1 分）严格执行制度（1 分） 制度执行严格；会计核算规范 会计核算规范（1 分） 组织 机构 （1 分） 1 机构健全、分工明确 组织 项目 实施 实施 （10 分）（3 分） 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划开工（1 分） 按计划完工 按计划完工（1 分） 管理 制度 （6 分） 5 项目管理制度健全；严格执行相关 管理制度健全（2 分） 管理制度 制度执行严格（4 分） 产出 数量 （5 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得 产出数量 分（5 分） 资金 分配 （8 分） 资金 到位 （5 分） 决策 程序 （4 分） 具体指标 资金 管理 （10 分） 项目 管理 （25 分） 项目 根据项目资金的实际到位率计算得分 机构健全、分工明确 （1 分） 按计划开展（1 分） 7 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 具体指标 评价标准 产出 项目 产出 绩效 （15 分） 质量 （55 分） （4 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得 产出质量 分（4 分） 产出 时效 （3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得 产出时效 分（3 分） 产出 成本 （3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得 产出成本 分（3 分） 经济 效益 （8 分） 6 根据项目实际，标识所产生的直接 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算 或间接的经济效益 得分（8 分） 社会 效益 （8 分） 6 根据项目实际，标识所产生的社会 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算 效益 得分（8 分） 8 根据项目实际，标识对环境所产生 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影 的积极或消极影响 响程度计算得分（8 分） 2 项目产出能持续运用；项目运行所 项目产出能持续运用（4 分） 依赖的政策制度能持续执行 所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 7 项目预期服务对象对项目实施的满 按收集到的项目服务对象的满意率计算得 意程度 分（8 分） 环境 项目 效益 效果 （8 分） （40 分） 可持续 影响 （8 分） 服务 对象满 意度 （8 分） 总 分 81 8