2022年赫山区衡龙新区部门预算说明.doc

益阳市赫山区衡龙新区管理委员会 2022 年部 门预算公开 目 录 第一部分：赫山区衡龙新区管理委员会 2022 年部门预算说 明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：赫山区衡龙新区管理委员会 2022 年部门预算表 格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区衡龙新区管理委员会 2022 年部门预算 说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 衡龙新区管理委员会的主要工作职责是：负责衡龙新区的发 展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实 施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用 设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担 园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、 社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人 民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 衡龙新区管理委员会机构改革后设置正股级内设机构 8 个： 党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公 室（退役军人服务站）、社会治安和应急管理办公室、自然资源 和生态环境办公室、征地拆迁安置办公室、招商和企业服务中心， 财政财务管理所由财政局派驻设立。现纳入财政预算管理的在岗 3 在编人员有 38 人，其中：全额事业人员 23 人，自收自支人员 15 人。 二、部门预算编制范围 衡龙新区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有衡龙新区管理委员会 部门本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 548.51 万元，其中一 般公共预算拨款为 478.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 69.72 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 145.61 万元，主要原因是其他收入减少。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 548.51 万元，其中， 一般公共服务支出 314.54 万元，社会保障支出 52.61 万元，医 疗卫生与计划生育支出 21.85 万元，住房保障支出 26.22 万元。 支出较去年减少 145.61 万元，主要原因是一般公共服务支出较 去年减少 116.81 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 4 2022 年一般公共预算拨款收入 478.79 万元，较去年增加 4.13 万元，基本与去年持平。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 287.52 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 191.27 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：党建经费经费 2 万元，主要用于党建。村账乡代理费 2 万元， 主要用于村账乡代理。社区惠民资金 31.5 万元，主要用于惠民。 信访维稳经费 6 万元，主要用于信访维稳。民兵应急分队经费 1 万元，主要用于民兵应急。妇联工作经费 2 万元，主要用于妇联 工作。党代表活动经费 0.4 万元，主要用于党代表活动。安全生 产监管经费 6 万元，主要用于安全生产监管。共青团经费经费 2 万元，主要用于共青团建设。人大平台建设经费 2 万元，主要用 于人大平台建设。农村人居环境治理经费 3.07 万元，主要用于 农村人居环境。村级组织运转经费经费 67.29 万元，主要用于村 级组织运转。社区经费 66 万元，主要用于社区运转。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 16.29 万元， 比 2020 年预算增长 0.41 万元，增长 2.58%。大体与去年持平。 5 （二） “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 125 万元，其中一般公 共预算拨款预算 125 万元， 其他资金预算 0 万元。公务接待费 125 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，比去年减少 20 万 元，公务用车运行维护费 5 万元，比去年增加 5 万元，原因是车 辆维护费用增加，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 125 万元，具体为公务接待 费 120 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，比去年减少 20 万元，公务用车运行维护费 5 万元，比去年增加 5 万元，原 因是车辆维护费用增加，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 548.51 万元，其中：基本 支出 357.25 万元，项目支出 191.27 万元。全部实行整体支出绩 6 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 478.79 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 164.79 万元，其中： 业务工作经费（3 个项目）164.79 万元，运行维护经费（0 个项 目）0 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预 算当年拨款 164.79 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会 2022 年部 门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 8 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会 2021 年 11 月 20 日 9