关于2022年部门预算（草案）的报告.docx

关于 2022 年部门预算（草案）的报告 ——2022 年 4 月 22 日在沅江市第十八届人大常委会第三次会议上 沅江市财政局局长 周武波 主任、各位副主任、各位委员： 受市人民政府委托，向会议报告 2022 年部门预算（草案）， 请予审议。 一、指导思想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真落实中央、 省、益阳市的工作要求，紧紧围绕市第十三次党代会提出的目 标任务和市委、市政府决策部署，着力推进“三高四新”财源 建设工程，全力保障财税收入稳步增长，牢固树立过“紧日子” 的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压 减非刚性、非重点项目支出，全力保障基本支出和民生需求， 着力构建科学合理、标准细化、公开透明、绩效优先、约束有 - 1 - 力的公共财政预算编制体系。 二、编制原则 1.预算法定原则。全面贯彻执行《预算法》、《预算法实施 条例》等规定，坚持量入为出，量力而行，以收定支，收支平 衡。 2.“零基”预算原则。改变“基数加增长”的预算分配方 式，取消上年部门预算基数，以零为基点，结合全市财力状况， 在综合平衡的基础上实行预算一年一定。 3.“三保”优先原则。坚持“三保”支出在财政支出中的 优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，厉行勤 俭节约，从严控制一般性支出和“三公”经费支出,确保只减不 增。 4.保障重点原则。在确保“三保”支出的前提下，聚焦 “五市”建设，切实保障全市重点项目和“十件实事”建设， 着力推进洞庭湖区核心城市建设。 5.注重绩效原则。强化绩效评价结果运用，将评价结果作 为以后年度预算安排的重要依据，对评价结果不优的，扣减单 位下年度经费预算，并与单位年度绩效考核挂钩。 三、预算编制所做的主要工作 - 2 - （一）市委政府高度重视。杨智勇书记于 4 月 12 日、罗必 胜市长、丁晓明常务副市长于 3 月 26 日就部门预算编制情况分 别进行了专题调度，明确了原则，强调了重点，细化了要求， 并于 4 月 8 日和 4 月 14 日先后召开了政府常务会议和市委常委 会议专题研究，会议原则通过了部门预算（草案）。 （二）全面分析掌握现状。一是由市人大财经委牵头组织， 对相关 8 个重点单位的运行情况进行了认真调研，根据各单位 的实际情况据实测算予以了保障；二是重点解剖了卫健系统、 交通局、漉湖与南洞庭事务中心等单位，建议对基层医疗机构 在原来的基础上据实安排职业年金和乡镇工作补贴，预计增加 456 万元，对全市的交通重点建设项目增加 3000 万元，同时对 交通局机关企业维稳、安全生产等刚性支出缺口增加约 445 万 元，对两个事务中心比照乡镇预算据实安排了支出项目；三是 11 月至 12 月份分别上门向常委部门征求了意见;四是对各镇街 的收支情况进行全面摸底，建议将人均公共经费从 10000 元调 整到 15000 元，预计全市增加 606 万元。 （三）严格落实“零基”预算。按照“零基”预算的原则， 全面起底清理，通过“一上一下”程序，对有市级会议纪要、 有上级政策文件、标准或数量增加以及历年报告解决等方面依 据的，据实增加单位专项，全市共增加 8492 万元，对项目完 结、标准或数量减少以及调整至市级专项安排的项目予以调减， - 3 - 全市共调减 7238 万元。两抵，2022 年部门单位专项预算同比上 年增加 1254 万元，增长 3.34%。 （四）切实优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想， 科学调优支出结构，继续从严控制和压减非刚性、非重点、非 急需支出，严控“三公”经费，2022 年三公”经费减少 167 万 元，千方百计保基本民生、保工资、保运转、保重点项目建设。 坚持教育优先发展，继续统筹 1 亿元，着力支持教育事业优先 发展；设立“文化兴市”专项引导资金 500 万元，着力支持文 化旅游事业加快发展；投入 2.8 亿元，着力保障重点公路交通 建设项目。持续加大“三农”投入力度，安排乡村振兴衔接引 导资金 1500 万元，统筹上级涉农资金 1500 万元，加快推进乡 村振兴落地见效；同时投入 1500 万元（同比 2021 年增加 500 万元），加大对现代农业发展的支持力度；安排财政资金 3500 万元（同比 2021 年增加 500 万元），继续加大对工业强市扶持 力度。 四、2022 年部门预算（草案） (一）部门预算收入安排 2022 年部门预算收入 453363 万元，比上年增加 27018 万 元，增长 6.34%。由一般公共预算拨款、政府性基金拨款、纳 入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、 事业单位经营性收入等综合财力等组成（未含上级指定用途的 - 4 - 转移支付 167447 万元） 。具体安排如下： 1、一般公共预算拨款 2022 年市本级一般公共预算拨款 303233 万元，比上年增加 36481 万元（财税收入增加 98292 万元，基金调入减少 68750 万 元，上级财力性补助增加 6939 万元）。主要来源：一是市本级 地方一般公共预算收入 179262 万元（较 2021 年预计完成数增 长 42.64%，其中税收收入 62850 万元，非税收入 116412 万元， 税收收入占地方收入的比重为 35.06%，市本级地方一般公共预 算收入剔除砂石收入 90000 万元后为 89262 万元，较 2021 年预 算数增长 10.24%，较 2021 年预计完成数增长 8%，税收收入占 地方收入的比重为 70.41%）；二是上级财力性补助 123907 万元； 三是调入政府性基金 7250 万元。剔除上解上级支出 7186 万元， 本级一般公共预算可用财力为 303233 万元。 2、政府性基金拨款 2022 年市本级政府性基金拨款 75385 万元，比上年减少 1250 万元。主要来源：一是国有土地使用权出让收入 50000 万 元；二是城市基础设施配套费收入 1380 万元；三是车辆通行费 收入 55 万元；四是污水处理费收入 1200 万元；五是其他基金 收入 30000 万元（其中旱改水指标交易收入 20000 万元、其他 砂石收入 10000 万元）。调出资金 7250 万元，本级政府性基金 可用财力为 75385 万元。 - 5 - 3、纳入专户管理的非税收入拨款 2022 年纳入专户管理的非税收入拨款 14847 万元（教育系 统），比上年增加 6721 万元，增加 82.71%，增减原因是教育课 后服务费增加 9000 多万元，乡镇减少 2271 万元。 4、事业单位经营性收入 2022 年事业单位经营性收入 59898 万元（卫生系统） ，比上 年减少 14934 万元。 （二）部门预算支出安排 2022 年部门预算总支出为 453363 万元（未含上级指定用途 的转 移 支 付 167447 万 元）， 其中 市本级 财 力 安 排的支 出为 378618 万元（一般公共预算 303233 万元，政府性基金预算 75385 万元）、纳入专户管理的非税收入安排的支出为 14847 万 元、事业单位经营性收入安排的支出为 59898 万元。其中市本 级财力 378618 万元安排的支出如下： 1、单位基本支出安排 127596 万元，其中人员经费 119806 万元，公用经费 7790 万元。 2、单位项目支出安排 38821 万元，比上年增长 1254 万元， 增长 3.34%，其中财政拨款安排支出 22284 万元，纳入预算管理 的非税收入拨款 11844 万元，上级补助安排支出 2351 万元，政 府性基金安排支出 2342 万元。 - 6 - 3、市级专项安排支出 212201 万元，比上年增长 34951 万 元，增长 19.72%，其中财政拨款安排支出 138185 万元，纳入预 算管理的非税收入拨款 973 万元，政府性基金安排支出 73043 万元。增减的主要因素是： 原有项目增加支出：机关事业单位退休费增加 5000 万元， 绩效考核奖金增加 3630 万元，交通公路建设增加 3000 万元， 税收征管及奖励增加 2000 万元，农业保险配套增加 800 万元， 工业产业扶持增加 500 万元，现代农业发展增加 500 万元，退 役军人优抚配套增加 483 万元，文化事业发展增加 400 万元， 政府一般债券付息增加 281 万元，城镇退休人员独生子女奖励 增加 180 万元，城区雪亮工程增加 163 万元，公务交通补贴增 加 100 万元，财投评审增加 100 万元，死亡抚恤增加 100 万元 等。 新增项目支出：长春垸西线堤顶硬化 2627 万元，人员工资 普调 2100 万元，困难群众救助 2000 万元，改善办学条件及危 房改造由单位专项转入 2000 万元，创建引导资金 1500 万元， 益阳师范建设经费 1000 万元，农房一体确权颁证增加 775 万 元，农村雪亮工程 624 万元，预算一体化系统维护 400 万元， 创建工作经费 400 万元，政通学校小学部租赁 398 万元，教育 公用经费配套及考点设备改造 380 万元，校车运营补贴 329 万 元，乡镇教师定向培养 300 万元，全市维稳经费 300 万元，机 - 7 - 关养老保险退休人员独生子子奖励 280 万元，企业养老保险配 套 218 万元，从教 30 年一次性补贴 202 万元，植被恢复费由单 位专项转入 203 万元，教育安全保障经费 190 万元，城镇居民 养老保险丧葬补助 180 万元，民办代课教师生活困难补助增加 162 万元，城管局执法装备添置 160 万元，红绿灯等交通设施建 设增加 150 万元，教育退休教师慰问体检和乡镇教师乡镇补贴 156 万元，人才补贴增加 130 万元，养老保险待遇核查整改工作 经费 128 万元，北部片区焚烧发电工作经费 105 万元，农民工 工资保障应急周转金 100 万元等。 调减项目支出：行业扶贫减少 1220 万元，立项争资奖励减 少 400 万元，城乡居民养老保险配套减少 346 万元，智慧沅江 引导资金减少 300 万元，殡葬改革经费减少 200 万元，村级换 届选举减少 180 万元，社保医保筹资减少 179 万元，城管局协 管员工资转入单位专项 150 万元，专项人口普查减少 150 万元， 平安沅江建设减少 110 万元，竹莲收费站减少 100 万元，电商 扶贫减少 100 万元等。 主任、各位副主任、各位委员，做好 2022 年财政工作，任 务艰巨，责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精 神，真实践行“三高四新”使命，始终坚持市委领导，自觉接 受人大监督，切实贯彻落实好本次大会的各项决议和要求，真 - 8 - 抓实干，开拓创新，担当作为，笃行不怠，紧紧围绕市十三次 党代表大会确定的目标任务，奋力开创我市财政改革与发展的 新局面，为建设洞庭湖区核心城市而努力奋斗。 - 9 -