沅江市森林公安局2020年预算说明.docx

第一部分： 沅江市森林公安局 2020 年部门预算说明 一、 部门基本概况 1、工作职责 (一)贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。 (二)负责查处全市林区范围内发生的涉林刑事案件及治安案件，以及上级森林 公安机关交办的案件。 (三)负责办理法律、法规授权及市林业局授权查处的林业行政处罚案件。 (四)负责督促和指导全市森林防火工作，制定扑救森林火灾预案和年度森林防 火工作规划，贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森林防火项目设施建设。 (五).承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。 2、机构设置 根据编委核定，我局内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2020 年 部门预算编制范围。 内设股室分别是综合股、消防股、刑侦治安大队。 (一)综合股 协助局领导实施指挥调度，负责公文处理、会务组织、档案管理、车辆调度、 后勤接待、财务管理等工作;负责机关机构编制、组织人事、教育培训、宣传等 工作;负责党务工作;负责开展森林法制宣传、咨询工作;负责行使警务督察职责。 (二)消防股 贯彻落实上级森林防火工作指示，检查、指导全市森林防火知识宣传、教育 培训工作;负责制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划;协调指导森林火 灾扑救工作;协助查处森林火灾案件。 (三)刑侦治安大队 负责查处全市涉林刑事案件和林业治安、行政案件，掌控林区社会治安信息， 处置林区突发事件;负责枪支、弹药的保管和调配。 二、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 10 人。其中： 实有在职人员 10 人。 三、部门收支整体情况 2020 年部门预算即本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资 本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公 开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入包括经费拨款，支出包括机关基本运行的 经费，也包括市财政拨入的项目工作经费。 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理 有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 四、2020 年收支预算 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 166.77 万元，其中：一般公共预算拨款 166.77 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元。政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的 非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 19.05 万元，主要是公用经费增加 2 万元/年/人。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 166.77 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 138.77 万元，分别为：人员经费支出 113.77 万元，其中基本工资 35.18 万元，津贴 51.81 万元，奖金 2.93 万元,社会保障缴费 15.86 万元,住房公 积金 7.99 万元;公用经费支出 25 万元。 项目支出 28 万元，其中:其他公安支出 20 万元，主要用于公安机关公用经 费；执法监管项目支出 1 万元，主要用于执法装备及服装购置；防灾救灾项目支 出 7 万元，主要用于森林防火宣传。 2、按支出功能分类股目： 2130101 行政运行 130.78 万元； 2210201 社会保险经办机构 7.99 万元； 2040299 其他公安支出 20 万元； 2130110 执法监管 1 万元； 2130119 防灾救灾 7 万元； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 113.77 万元； 商品和服务支出 25 万元； 项目支出 28 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 25 万元，与上年持平。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 4.168 万元，其中：公务接 待费 0.168 万元，公务用车运行维护费 4 万元。同比上年减少 0.832 万元，增加 原因减少原因为一辆公务车已交国资局，等待处置手续完成进行账务处理； （三）政府采购情况 2020 年，我单位无政府采购预算。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 26.48 万元；电脑 12 台， 价值 4.3 万元；其他通用设备 20 台（套），价值 7.32 万元；资产总价值 38.10 万元,已提折旧 11.20 万元,净值为 26.90 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部 门整体支出绩效目标的金额 166.77 万元，其中，基本支出 138.77 万元，项目支 出 28 万元。 公用经费支出项目绩效评价：项目金额 20 万元，完成目标，达到成效。 执法监管项目绩效评价：项目金额 1 万元，完成目标，达到成效。 森林防火项目绩效评价：项目金额 7 万元，完成目标，达到成效。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共 预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费等支出。