沅江市人社局2022部门预算公开说明(1).doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 负责全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督 指导、协调服务；负责全市人力资源开发综合管理；负责促 进就业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责 全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责 全市机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关 事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订和落实全市军队 转业干部安置计划和安置政策；负责行政机关公务员综合管 理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动 监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；会同有关 部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权 益。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 12 个，局属内设事业单位 5 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、人事股、法制股（信访办、行 政审批改革股）、财务股、就业促进与失业保险股、专业技 1 术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、职工养 老保险股（城乡居民养老保险股）、机关事业单位养老保险 股、工伤保险股、社会保险基金监督股。 局属内设事业单位分别是人力资源市场服务中心、劳动 人事争议仲裁院、统计信息中心、事业单位档案管理服务中 心、职业技能服务中心。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市人力资源和社会保障局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我局本级预算。我局 2022 年没有政 府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件 8 表为零。 收入包括经费拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基 本运行的经费，也包括事业单位招聘考试、就业创业培训工 作等业务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算。2022 年本部门收 入预算 539.28 万元，其中，一般公共预算拨款 539.28 万元， 上年结余结转资金 0 万元。收入较去年增加 24.043 万元，主 要是由于事业单位招聘考试工作经费增加以及 2022 年新增 事业单位新晋人员岗前培训工作项目。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 539.28 万元， 其中：社会保障和就业 510.36 万元，住房保障 28.92 万元。 支出较去年增加 24.043 万元，其中基本支出增加 5.043 万元， 项目支出增加 19 万元。 2 其中基本支出较上年增加主要是由于我局工资较上年有 所增加，项目支出增加是因为事业单位招聘考试工作经费增 加以及 2022 年新增事业单位新晋人员岗前培训工作项目。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 539.28 万元， 其中，社会保障和就业 510.36 万元，占 94.64%；住房保障 28.92 万元，占 5.36%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 389.28 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 150 万元， 其中:职业技能鉴定项目支出 10 万元，主要用于职业技能鉴 定手续办理和职业技能大赛等其他相关方面；工伤调查项目 支出 15 万元，主要用于工伤案子调查核查等方面；就业创业 培训项目支出 10 万元，主要用于创新创业培训等方面；人事 人才专业技术职称项目支出 10 万元， 主要用于人事人才引进、 专业技术人员评定等方面；企事业单位办理退休管理项目支 出 10 万元，主要用于办理企事业单位退休人员档案审核、退 休证制作等方面；劳动争议仲裁办案项目支出 10 万元，主要 用于劳动仲裁员办案工作方面；社会保险与政策法规宣传项 目支出 15 万元，主要用于劳动人事社保政策宣传手册、新媒 体宣传等方面；国有企业退休人员社会化管理档案工作经费 10 万元，主要用于档案室的日常建设维护；流动人员人事档 3 案管理工作经费 10 万元，主要是用于人力资源市场对于流动 人员人事档案的邮件、归档等开支；事业单位招考经费 42 万 元，用于全市事业单位招聘考试的试卷费、考官考务费；事 业单位新晋人员岗前培训 8 万元，。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 38 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 2.7%，主要 是本年人员增加，运行经费增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车 购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三 公”经费预算较 2021 年减少 2 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万 元；培训费预算 0.4 万元，拟开展事业单位工资系统培训， 人数为 300 人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。通 用设备类 28.65 万元；土地、房屋价值 1841.21 万元；办公 家具类 18.44 万元；资产总价值 1888.3 万元。 4 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 539.28 万元，其中，基本支出 389.28 万元，项目支出 150 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021 年部门预算表 5