沅江市水利局-专项绩效评价报告.doc

2020 年度沅江市琼湖街道水利服务中心 城区排涝专项资金绩效自评报告 单位名称（盖章）：沅江市琼湖街道水利服务中心 2021 年 8 月 17 日 1 一、城区排涝专项支出概况 （一）项目实施单位基本情况 沅江市琼湖街道水利服务中心，原沅江市城区水利管理站，在 2019 年通过乡镇体制改革后易名为琼湖街道水利服务中心，隶属于 沅江市琼湖街道办事处管理。共有一线防洪大堤 27.248 公里，城区 外排泵站 3 处，保民垸 2 处。主要职责是负责辖区一线防洪大堤的 管理，防汛、抗旱、排渍、水利工程建设、水利工程维护以及水政 执法等工作。 （二）专项资金基本情况 为了确保城区排渍设施正常运行，2017 年 4 月 19 日召开了关于 城区防洪排涝工作会议（沅府阅【2017】9 号），会议同意排涝资金 采用“以丰补歉”和包干使用的原则，将石矶湖电排与沈家湾电排 的排涝费用承包给城区水利管理站使用，由市城建投每年解决电排 正常运行费 130 万(含机手的工资福利、机埠的年维修费用、电排的 捞草工资、两电排的管理费、排渍电费等)及涵闸维修费 8 万元，共 计 138 万元整。从 2020 年开始，排涝费用 138 万元，由市财政局拨 付给市水利局，之后全额拨付给我单位。 （三）专项资金绩效目标 建立城区防洪排涝工作长效机制，确保机电排灌设施完好，及 时排查隐患，抓好维修整改，确保机电排灌设施安全正常运行，保 障城区旱涝不受影响。 二、城区排涝专项资金使用及管理情况 2 （一）专项资金的安排落实、总投入等情况。 城区排涝专项经费预算为 138 万元，2020 年由市水利局分三次 全部拨付至沅江市琼湖水利服务中心(6 月 11 日到款 50 万元、 7 月 13 日到款 50 万元、10 月 20 日到款 38 万元)。 （二）专项资金实际使用情况。 城区排灌专项经费 138 万元使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日 共计支出 1589213.84 元。其中机手工资福利 560409 元(城区两中型 国营机埠按国家标准应配备机手与管理人员 13 人)，排渍电费 624504.84 元，电排涵闸维修费 254300 元，电排捞草费 150000 元。 (三) 专项资金管理情况分析。 城区排灌专项经费由各电排经手人根据实际维修情况、电排电 费等相关资料提出申请，排灌股长及分管领导审核，再由站长审批， 最后交财务会审，财务人员再根据各电排的报账资料予以支付。在 专项资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，严格按照专 项资金管理办法开支资金，未发生截留、挪用和不合理支出现象。 三、城区排涝专项支出组织实施情况 2020 年沅江市琼湖街道水利服务中心做到了确保城区污水一厂 处理厂的水与石矶湖片和沈家湾片能及时外排。排灌工作的顺利展 开，有效避免了居民住所的被淹风险，全年未发生一起因电排排水 不及时或设施故障原因导致的旱涝灾害，保障了全市人民的人身安 全和财产安全，维护正常的生产生活秩序。 3 四、存在的问题 1、未按实际发生的电费作为当年度专项资金的支出。电排电费 的报销均是以当月预交金额做报销费用，未按月实际发生额作为当 月的电排专项资金支出。 2、财政拨付资金存在缺口，需增加财政拨款额度，排涝年费用 至少应增至 158 万元。 五、改进措施及有关建议 1、因电力公司电费的缴纳是先交钱后用电，所以要按实际发生 额做为电排专项资金支出是有困难的，只能按月以实际发生额据实 向电力局申请填开增值税发票并附于电费支出后面。 2、建议财政增加排涝拨款费用 20 万元。 六、其他需要说明的问题 需要增加年排涝费用的理由如下： 1、城区人口日益增多，用水量加大，污水厂出水量排入垸 内渠道逐年增多，石矶湖电排每天的排渍量越来越大，导致排涝 费用增加。 2、上级对水环境的要求越来越高，市政府要求对石矶湖与 下琼湖常年进行换水净化（今年已换水 3 次），因此增加了排涝 费用。 3、机手年平均工资逐年增加。 4、市政府对排渍的要求越来越严格，没到排渍水位时，领 导经常指示开机排水，这样加大了排涝总量，导致排涝费用增加。 4