沅江市农机事务中心（原农业机械化管理局）2020年预算编报说明.doc

沅江市农机事务中心（原农业机械化管理局） 2020 年预算编报说明 第一部分 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市农机事务中心 2020 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规， 负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农 业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、 规章、措施并组织实施。 （二）提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长 期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。 （三）指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信 息网络建设，拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责农 业机械投入抗灾救灾工作。 （四）根据国家农业产业化政策，提出全市农机产业化 发展意见，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加 工等农机产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。 （五）拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施 计划，参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机 械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业职业技 能开发。 （六）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农 业机械的安全监理，负责农机产品质量检验、鉴定和认证工 作。 （七）负责农机制造、农机供油的管理；提出发展农业 机械化事业的各项资金计划并组织监督实施，负责农业机械 化各类经济指标的统计。 （八）指导局属单位的工作，按照管理权限管理局属单 位人事、劳动和社会保障及机构编制等有关工作。 （九）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办 的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我中心内设股室 6 个，纳入 2020 年部 门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 1 月（预算编制时间），我中心纳入部门预 算编制 69 人。在职人员 29 人，其中：公务员及参公人员 14 人、非公务员 16 人。离退休 40 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2020 年我中心预算收入 337.102 万元，比上年减少 51.725 万元，减少 13%，因人员减少，基本支出减少。其 中：一般公共预算拨款 337.102 万元，比上年减少 36.725 万元，减少 9.8%。纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 与上年减少 15 万元，减少 100%，从 2020 年开始本单位已 无非税收入。 （二）支出预算 2020 年我中心预算支出 337.102 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 297.102 万元，比上年减少 54.725 万元，减少 15.6%，因人员减少，基本支出减少。分别为：人员经费支 出 268.102 万元，比上年减少 48.725 万元，减少 15%，因 人员减少。公用经费支出 29 万元，比上年减少 6 万元，减 少 17%，人员减少。 项目支出 40 万元，比上年增加 3 万元，增加 7.5%，因 项目调整增加。 2、按支出经济分类科目： 工资福利支出 252.168 万元，比上年减少 49.827 万元， 减少 16.5%，因人员减少。 商品和服务支出 29 万元，比上年减少 6 万元，减少 17%，因人员减少。 对个人和家庭的补助支出 15.934 万元，比上年增加 1.102 万元，增加 6.9%，因遗属人员增加。 项目支出 40 万元，比上年增加 3 万元，增加 7.5%，因 项目调整增加。 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）、机关运行经费 2020 年，我中心运行经费当年一般公共预算拨款 29 万 元，比 2019 年减少 6 万元，减少 17%。因人员减少，公用 经费减少。 （二）、“三公”经费情况 2020 年，我中心 “三公”经费财政拨款预算数 2 万元， 其中：公务接待费 2 万元。比上年减少 1.5 万元，减少 42.8%，因历行节简加上人员减少，所以“三公”经费减少。 （三）、政府采购情况 2020 年，我单位无政府采购预算，比上年减少 5 万元， 减少 100%，厉行节约。 （四）、预算绩效评价情况 2020 年度，我中心纳入绩效评价的项目 3 个，涉及预 算金额 40 万元。 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标 管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 337.102 万元，其中，基本支出 297.102 万元，项目支出 40 万元。 农机专项工作专项项目绩效评价：项目金额 10 万元， 完成目标。 农机购置补贴专项项目绩效评价：项目金额 20 万元， 完成目标。 农机监理执法成本项目绩效评价：项目金额 10 万元， 完成目标。 （五）、国有资产占用情况 截止 2020 年 1 月（预算编制时间），固定资产共计 507.0736 万元，其中土地、房屋及构筑物 467 万元，通用 设备 33.7436 万元，专用设备 0.8 万元，家具用具 4.53 万元。 2019 年 12 固定资产累计折旧为 207.7947 万元，固定资产 净值为 299.2788 万元，其中土地、房屋及构筑物 284.015 万元，通用设备 109.967 万元，专用设备 0.52 万元，家具 用具 3.7471 万元。共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的 通用设备 0 台，单位价值 50 万元以上的专用设备 0 台。 （六）、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他物 业管理费及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费用、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费等支出：因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、食宿费等 支出。 第二部分： 部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经 济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经 济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门 预算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算基本支出情况表 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出（按部门预算经济分类） 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出（按政府预算经济分类） 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服 务支出（按部门预算经济分类） 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服 务支出（按政府预算经济分类） 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助（按部门预算经济分类） 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助（按政府预算经济分类） 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类） 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类） 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算 经济分类） 27、专项资金清决算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、单位项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 沅江市农业机械化管理局 2020 年 2 月 3 日