益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2021年度部门决算公开.docx

2021年度 益阳市赫山区衡龙新区管理 委员会部门决算公开 目录 第一部分益阳市赫山区衡龙新区管理委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 单位概况 一、 部门职责 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会的主要职能如下：负责衡龙新区的发 展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协 调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任； 负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责 园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务 工作等；承办区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 衡龙新区管理委员会机构改革后设置正股级内设机构 8 个：党政综合办 公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、 社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、征地拆迁安置办 公室、招商和企业服务中心，财政财务管理所由财政局派驻设立。现纳入财 政预算管理的在岗在编人员有 38 人，其中：全额事业人员 23 人，自收自支 人员 15 人。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会单位 2020 年部门决算公开单位构成 仅包括机关本级，无二级财务独立核算机构。 第二部分 部门决算表 2021 年度部门决算表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 23550.49 万元，年初结转和结余 122.03 万元，总计 23672.52 万元，与 2020 年度（收入 26520.64 万元）相比，减少 2848.12 万元，减少 10.74%，主要是因为国有土地使用权出让收入安排减少。 2021年度支出23672.52万元，年末结转和结余0万元，总计23672.52万 元，与2020年度（支出26520.64万元）相比，减少2848.12万元，减少 10.74%，主要是因为国有土地使用权出让收入安排减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计23672.52万元，其中：财政拨款收入23550.49万元， 占99.5%；其中，一般公共预算财政拨款收入2349.64万元，政府性基金预算 财政拨款收入19258.85万元，国有资本经营预算财政拨款收入1942万元。上 级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%； 附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余 122.03万元，占0.5% 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计23672.52万元，其中：基本支出992.19万元，占 4.19%；项目支出22680.33万元，占95.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经 营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 23550.49 万元，年初结转和结余 57.28 万元， 总计 23550.49 万元，与 2020 年度财政拨款收入（26455.88 万元）相比， 减少 2905.39 万元，减少 10.98%，主要是因为国有土地使用权出让收入安 排减少。 2021年度财政拨款支出23607.77万元，年末结转和结余0万元，总计 23607.77万元，与2020年度财政拨款支出（26455.88万元）相比，减少 2905.39万元，减少10.98%，主要是因为国有土地使用权出让收入安排减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出2406.92万元，占本年支出合计的10.16%，与上 年相比，财政拨款支出减少3587.26万元，减少59.84%，主要是因为 其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出2406.92万元，主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出821.92万元，占34.15；科学技术支出（类）313.91万元，占 13.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）82.39万元，占3.42%；社会保障和 就业支出（类）60.66万元，占2.52%；卫生健康支出（类）13.01万元，占 0.54%；节能环保支出（类）5万元，占0.2%；城乡社区支出（类）1000万元， 占41.56%；农林水支出（类）83.69万元，占3.47%；交通运输支出（类） 3.06万元，占0.12%；商业服务业等支出（类）8万元，占0.03%；住房保障 支出（类）15.29万元，占0.64%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为474.84万元，支出决算数为 2406.92万元，完成年初预算的506.84%，其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。 年初预算为298万元，支出决算为458.31万元，完成年初预算的153.7%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加160.31万元。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加3万元 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加2万元 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为333.6万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加333.6万元 5、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加5万元 6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公 共服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加20万元 7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为19.4万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加19.4万元 8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为294.51万元决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加294.51万元 9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为82.39万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加82.39万元 10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设 和社区治理（项）。 年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加30万元 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为20.92万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的98.75% 决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算减少0.26万元。 12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加10万元 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为13.01万元，支出决算为13.01万元，决算数等于年初预算 数。 14、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加5万元 15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共 设施支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加1000万元 16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 年初预算为0万元，支出决算为69.22万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加69.22万元 17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部 的补助（项）。 年初预算为127.29万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的0.6% 决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少126.53万元 18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为13.72万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加13.72万元 19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加3.06万元 20、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展 服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加8万元 21、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 年初预算为15.6万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的98%决 算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少0.31万元 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出992.19万元，其中：人员经费566.39万元， 占基本支出的57.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业 年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、；公用经费353.06万元，占 基本支出的42.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。 其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比 相等。 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于与上年 相比持平。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年持平。 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万 元，因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出 决算0万元。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人 次。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车 购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入19258.85万元；年初结转和结 余0万元；支出19258.85万元，其中基本支出0万元，项目支出19258.85万元； 年末结转和结余0万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征 地和拆迁补偿支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为4107.09万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加4107.09万元 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征 土地开发支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为13890.74万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：调整预算增加13890.74万元 3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城 市建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1191.9万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加1191.9万元 4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土 地出让业务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为69.12万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加69.12万元 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入1942万元；年初结转和结余0 万元；支出0万元，其中基本支出1942万元，项目支出0万元；年末结转和结 余0万元。具体情况如下： 1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其 他国有资本经营预算支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1942万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加1942万元 十、机关运行经费支出说明 益阳龙岭工业集中区管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决 算报表没有机关运行经费统计数据。 十一、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费40万元，用于召开园区动员会议，园区疫情防 控会议，年终工作总结会议，人数累计1079人次，内容为会议主题相关；开 支培训费19.4万元，用于开展业务学习培训，人数541人，内容为园区战略 思路考察培训；举办建党一百周年庆祝活动等活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小 企业合同金额 0 万元。 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，益阳龙岭工业集中区管理委员会共有车辆0辆， 其中，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。 十四、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及资金1414.73万元。组织对2021年度政府性基 金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19258.85 万元。2021 年度国有 资本经营预算项目支出为0元。 无预算绩效评价， （2） 部门决算中项目绩效自评结果。 ① 经济指标稳中有进 2021 年衡龙新区实现规模工业总产值 17.8 亿元，同比增长 22%；完成 规模工业增加值 4.6 亿元，同比增长 23%；固定资产投资 80 亿元，同比增 长 6%，其中工业项目投资 74.2 亿元，占比 92%，同比增长 13.2%。 ② 重大项目强力推进 园区共有重点建设项目 12 个，2021 年计划投资 13.92 亿元，截至 11 月底完成投 13.436 亿元。其中续建项目 8 个，已经完成投资 12.218 亿元。 万洋众创第二批五栋钢结构厂房已封顶，第三批四栋已封顶。江丰电子一号 厂房已投产，2 号厂房、3 号厂房装修已完成。隆平高科共计 9 栋厂房装修 已全部完成。2021 年新开工项目 4 个，已完成投资 1.218 亿元。博恩新材、 凯祥金属已投产，涌鑫新材已完成 5 条生产线建设，4 条生产线正在试生产。 ③ 招商引资量质齐升 全年深入对接洽谈项目 80 余个，接待客商 700 余人次,签约引进湖南粤 浙医美智造产业链项目、湘汉科技、壹纳光电、祥和电子、宏杉新能源等 42 个项目（含万洋），签约项目数量同比增长 240%，合同引资共 52.5 亿元， 同比增长 290%。 ④ 平台赋能产业集聚 引进万洋集团等社会资本打造省级重点项目——益阳万洋众创科技示 范基地，推行“PBOS”模式（P 定位、B 建设模式、O 运营、S 资源共享）， 以市场化方式一揽子解决园区的规划、设计、招商等问题，推动园区开发从 政府建园向市场建园、行政招商向市场招商、项目集聚向链条集聚、包揽服 务向专业服务转变，有效破解了园区开发“招商、用地、建设、融资、服务” 五大难题。该项目总投资 100 亿元，用地面积为 2250 亩，总建筑面积约 300 万平方米，能容纳中小企业 900 家，解决就业 3 万人，可实现工业产值超 50 亿，年创税超 3 亿元，走出了园区市场化改革、集约化发展、高效化运营之 路，实现产业成长好、企业效益好、地方税收好、园区品牌好的高质量发展 多赢局面。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 无部门评价项目绩效评价。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共 服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别 工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、 军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础 工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机 关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊 岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保 险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代 扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生 育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、 退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依 照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基 本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的 日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫 生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补 贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具） 修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基 金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的 费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工 工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、 保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔 偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休 人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、 护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和 其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定 期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人 生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住 疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁 牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村 干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实 习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议 由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划 生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算 范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其 他费用。 第五部分 益阳衡龙新区管理委员会2021年部门整体支出绩效自评报告 根据区财政局有关文件精神和对预算绩效管理的要求， 结合我单位实际， 对2021年部门整体支出绩效开展了自评，并报告如下： 一、部门基本概况 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位，属于全额财政拨 款补助性质，管委会机关下设党政综合办公室、党建办公室、招商部和企业 服务中心、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、 社会治安和应急管理办公室、征地拆迁安置办公室、综合执法大队、计划财 务部、项目服务中心11个内设机构。截至2021年底，管委会在职人数46人， 其中全额事业在编人员20人、经费自理的事业编制数25人。管委会的主要职 能是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办 法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公 用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的 征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和 计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。 根据《会计法》《预算法》《行政单位财务法规》等相关财经法规精神和 中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定，本单位坚决贯彻新《预算 法》，制定了严格的内部财务管理制度，并严格执行支出费用联审会签制度、 重大事项公布制度等。 （一）部门整体支出情况 2021年部门预算财政拔款收入为23550.49万元，其中一般公共预算财政 拔款收入2349.64万元，政府性基金预算财政拔款收入19258.85万元，国有 资本经营预算财政拨款收入1942万元。2021年部门预算总支出为23672.52万 元，一、按支出项目分类可划分为：基本支出992.19万元，其中人员经费 639.12万元，日常公用经费353.06万元。二、按支出经济分类，工资福利支 出566.38万元，商品服务支出3833.66万元，对个人和家庭的补助支出72.74 万元，资本性支出19199.73万元。 二、部门整体支出管理情况 根据《会计法》、 《预算法》 、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省 财政厅有关财务规章的规定，衡龙新区管委会进一步修改完善了《衡龙新区 管理委员会财务管理制度》、《衡龙新区管理委员会资产管理办法》、《衡龙 新区管理委员会关于违反财经纪律行为处理暂行规定》等制度再次明确了经 费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。 在“三公”经费管理方面再次强调了《衡龙新区管理委员会办公室关于印发 实施国内公务接待管理办法细则的通知》、《衡龙新区管理委员会办公室关 于印发实施差旅费管理规定的通知》 ，严格公务接待和差旅费的审批。 三、绩效评价工作情况 根据财政部门对部门预算绩效管理工作的要求，对本单位的预算管理、 预算配置、预算执行情况、职责履行、履职效率和部门新增财政支出、一般 性支出、会议支出、办公经费支出、工资支出管理、厉行节约、保障措施等 方面的执行情况进行了自评，形成了评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2021年，衡龙新区管理委员会突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳 步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表自评得分95.5分，财政 支出绩效为“良好”。主要绩效如下： 1、衡龙新区实现规模工业总产值17.8亿元，同比增长22%；完成规模工 业增加值4.6亿元，同比增长23%；固定资产投资80亿元，同比增长6%，其中 工业项目投资74.2亿元，占比92%，同比增长13.2%。2、益阳龙岭工业集中 区实施“一园带多区”战略，建成了龙岭核心区、泉交河片区、衡龙桥片区、 中医药产业园等特色园区。 2、园区共有重点建设项目12个，2021年计划投资13.92亿元，截至11月 底完成投13.436亿元。其中续建项目8个，已经完成投资12.218亿元。万洋 众创第二批五栋钢结构厂房已封顶，第三批四栋已封顶。江丰电子一号厂房 已投产，2号厂房、3号厂房装修已完成。隆平高科共计9栋厂房装修已全部 完成。2021年新开工项目4个，已完成投资1.218亿元。博恩新材、凯祥金属 已投产，涌鑫新材已完成5条生产线建设，4条生产线正在试生产。 3、全年深入对接洽谈项目80余个，接待客商700余人次,签约引进湖南 粤浙医美智造产业链项目、湘汉科技、壹纳光电、祥和电子、宏杉新能源等 42个项目（含万洋），签约项目数量同比增长240%，合同引资共52.5亿元， 同比增长290% 4、引进万洋集团等社会资本打造省级重点项目——益阳万洋众创科技 示范基地，推行“PBOS”模式（P定位、B建设模式、O运营、S资源共享）， 以市场化方式一揽子解决园区的规划、设计、招商等问题，推动园区开发从 政府建园向市场建园、行政招商向市场招商、项目集聚向链条集聚、包揽服 务向专业服务转变，有效破解了园区开发“招商、用地、建设、融资、服务” 五大难题。该项目总投资100亿元，用地面积为2250亩，总建筑面积约300万 平方米，能容纳中小企业900家，解决就业3万人，可实现工业产值超50亿， 年创税超3亿元，走出了园区市场化改革、集约化发展、高效化运营之路， 实现产业成长好、企业效益好、地方税收好、园区品牌好的高质量发展多赢 局面。 五、存在的主要问题 （一）人员编制及经费不足。截至2020年底，本单位在职人数46人，其 中全额在编人员20人，其余为自收自支和借调人员。从上述人员构成来看， 全额财政供养人员仅占实有人员的43.4%，即表明财政拨款的人员经费远远 不够，剩余56.6%的人员经费要靠本单位自行解决。实际上，本单位是一个 纯管理机构，没有任何收入来源，目前人员经费严重不足，无法满足正常运 营需求。 （二）财政收支矛盾突出。本单位没有行政事业性收费及其他收入来源， 而园区许多项目正处于开发建设阶段，已入驻园区的企业大都未正式投产， 还没有创造产值，因此目前也不能为财政增收，而托江丰、万洋等项目建设 相继铺开，需要投入大量资金，收支矛盾极为突出。 六、改进措施和有关建议 鉴于本单位的特殊性及发展需要，建议上级财政部门加大对本单位的倾 斜力度，增加一定的自收自支人员经费。 附件 3： 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 指标解释 指标说明 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性（2 分） 自评 分 2 指标解释 评价要点： 部门所设立的整体绩效目标依据是 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会 否充分，是否符合客观实际，用以反 发展总体规划； 映和考核部门整体绩效目标与部门 ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； 履职、年度工作任务的相符性情况。 ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 目标 设定（5 分） 绩效指标 明确性（3 分） 投 5 部门依据整体绩效目标所设定的绩 效指标是否清晰、细化、可衡量，用 以反映和考核部门整体绩效目标的 明细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为 具体的工作任务； ②是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对 应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 部门本年度实际在职人员数与编制 数的比率，用以反映和考核部门对人 员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部 确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人 员编制数。 部门本年度“三公经费”预算数与 上年度“三公经费”预算数的变动比 率，用以反映和考核部门对控制重点 行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度 “三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国 （境）费、公务车辆购置及运行费和公务招 待费。 部门本年度预算安排的重点预算支 出与部门预算总支出的比率，用以反 映和考核部门对履行主要职责或完 成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支 出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本 部门履职和发展密切相关、具有明显社会和 经济影响、党委政府关心或社会比较关注的 预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出 支出总额。 部门本年度预算完成数与预算数的 比率，用以反映和考核部门预算完成 程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数）× 100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 部门本年度预算调整数与预算数的 比率，用以反映和考核部门预算的调 整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 20 入 （ 在职人员 控制率（5 分） 3 分 ） “三公经费” 预算 变动率（5 5 分） 配置（15 分） 重点支出 安排率（5 分） 过 预算 执行率（4 分） 4 30 程 预算 （ 执行（20 分） 预算 分 ） 调整率（2 分） 5 2 指标说明 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 指标解释 指标说明 部门实际支付进度与既定支付进度 的比率，用以反映和考核部门预算执 行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） ×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算 执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效 目标时，参照序时支付进度、前三年支付进 度、本级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率） 。 2 部门本年度结转结余总额与支出预 算数的比率，用以反映和考核部门对 本年度结转结余资金的实际控制程 度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数× 100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结 余资金之和（以决算数为准）。 2 部门本年度结转结余资金总额与上 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余 年度结转结余资金总额的变动比率， 资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/ 用以反映和考核部门对控制结转结 上年度累计结转结余资金总额]×100%。 余资金的努力程度。 2 部门本年度实际支出的公用经费总 额与预算安排的公用经费总额的比 率，用以反映和考核部门对机构运转 成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总额）×100%。 “三公经费” 控制率（2 2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 数与预算安排数的比率，用以反映和 考核部门对“三公经费”的实际控制 程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 政府采购 执行率（4 分） 部门本年度实际政府采购金额与年 初政府采购预算的比率，用以反映和 考核部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完整， 用以反映和考核部门预算管理制度 对完成主要职责或促进事业发展的 保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内 部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 部门使用预算资金是否符合相关的 预算财务管理制度的规定，用以反映 和考核部门预算资金的规范运行情 况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 部门是否按照政府信息公开有关规 定公开相关预决算信息，用以反映和 考核部门预决算管理的公开透明情 况。 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。 支付 进度率（2 分） 结转 结余率（2 分） 结转结余 变动率（2 分） 公用经费 控制率（2 分） 管理制度 健全性（2 分） 预算 过 管理（5 程（30 分） 资金使用 分） ） 合规性（1 分） 预决算信 息公开性 （1 分） 2 4 2 1 1 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明 基础信息 完善性（1 0.5 分） 部门基础信息是否完善，用以反映 和考核基础信息对预算管理工作的 支撑情况。 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 管理制度 健全性（2 分） 部门为加强资产管理、规范资产管 理行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门资产管理 制度对完成主要职责或促进社会发 展的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额 上缴。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额）×100%。 30 出 （ 1.5 资产 管理（5 资产管理 分） 安全性（2 分） 2 部门的资产是否保存完整、使用合 规、配置合理、处置规范、收入及时 足额上缴，用以反映和考核部门资产 安全运行情况。 固定资产 利用率（1 分） 1 部门实际在用固定资产总额与所有 固定资产总额的比率，用以反映和考 核部门固定资产使用效率程度。 7 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数） ×100%。 部门履行职责而实际完成工作数与 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期） 计划工作数的比率，用以反映和考核 内部门实际完成工作任务的数量。 部门履职工作任务目标的实现程度。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定 时期（年度或规划期）内预计完成工作任务 的数量。 实际 完成率 （8 分） 产 自评 分 部门在规定时限内及时完成的实际 工作数与计划工作数的比率,用以反 映和考核部门履职时效目标的实现 程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目 标确定的时限实际完成的工作任务数量。 7 达到质量标准（绩效标准值）的实 际工作数与计划工作数的比率,用以 反映和考核部门履职质量目标的实 现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规 划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩 效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 重点工作 办结率（10 分） 10 部门年度重点工作实际完成数与交 办或下达数的比率，用以反映部门对 重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门 交办或下达的工作任务。 经济效益 （5 分） 5 部门履行职责对经济发展所带来的 直接或间接影响。 完成 及时率 职责 履行（30 （4 分） 分） 3 分 ） 质量 达标率 （8 分） 效 5 部门履行职责对社会发展所带来的 直接或间接影响。 4.5 部门履行职责对生态环境所带来的 直接或间接影响。 20 果 履职 社会效益 （ 效益（20 （5 分） 分） 分 生态效益 ） （5 分） 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实 际并结合部门整体支出绩效目标设立情况 有选择的进行设置，并将其细化为相应的个 性化指标。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 总分 自评 分 5 95.5 指标解释 指标说明 社会公众或部门的服务对象对部门 履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门履行职责而 影响到的部门、群体或个人。一般采取社会 调查的方式。