2020年度益阳市赫山区红十字会部门决算.doc

2020 年度益阳市赫山区红十字会部门决算目录第一部分益阳市赫山区红十字会概况一、部门职责二、机构设置第二部分益阳市赫山区红十字会 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分益阳市赫山区红十字会 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 1 二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况十、关于机关运行经费支出说明十一、一般性支出情况十二、关于政府采购支出说明十三、关于国有资产占用情况说明十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明第四部分名词解释第五部分附件 2 第一部分：益阳市赫山区红十字会概况一、部门职责（一）贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。（二）开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，协助政府对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（五）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成政府委托事宜。（八）依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。 3 （九）协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。二、机构设置 (一)内设机构设置益阳市赫山区红十字会内设办公室和综合股。 (二)决算单位构成益阳市赫山区红十字会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区红十字会只有本级，没有其他二级决算单位。第二部分：益阳市赫山区红十字会 2020 年度部门决算表（见附表）第三部分：益阳市赫山区红十字会 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 134.99 万元，年初结转和结余 25.69 万元，总计 160.68 万元，与 2019 年收入（175.1 万元）相比，减少 40.11 万元，下降 22.9%，主要原因是因为因新冠肺炎疫情捐赠时效性原 4 因，红十字会之后所有捐赠专项收入未列入财政决算，收入相应减少。 2020 年度支出合计计 138.96 万元，年末结转和结余 21.72 万元，总计 160.68 万元，较 2019 年支出（154.69 万元）减少了 15.73 万元，下降 10.17%，主要原因是因新冠肺炎疫情捐赠时效性原因，红十字会之后所有捐赠专项支出未列入财政决算，支出相应减少。二、收入决算情况说明本年收入合计 134.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128.99 万元，占 95.56%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 4.44%。三、支出决算情况说明本年支出合计 138.96 万元，年末结转和结余 21.72 万元，总计 160.68 万元其中：基本支出 132.96 万元，占 95.68%；项目支出 6 万元，占 4.32%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入合计 134.99 万元，与 2019 年财政拨款收入（170.82 万元）相比，减少 35.83 万元，下降 20.97%；主要原因是因为因新冠肺炎疫情捐赠时效性原因，红十字会之后所有捐赠专项收入未列入财政决算，收入相应减少。 5 2020 年度财政拨款支出合计 138.96 万元，与 2019 年财政拨款支出（150.42 万元）减少 11.46 万元，下降 7.62%。主要原因是因新冠肺炎疫情防控捐赠时效性原因，红十字会之后所有捐赠专项支出未列入财政决算，财政拨款支出相应减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 132.96 万元，占本年支出合计的 95.68% 。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出（150.42 万元）相比，减少 17.46 万元，减少 11.61%,主要原因是：红十字专项活动支出压减，单位经费支出合理合规，资金使用效率提高。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算度财政拨款支出 132.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 106.74 万元，占 80.28%；卫生健康（类）支出 22.14 万元，占 16.65%；住房保障（类）支出 4.08 万元，占 3.07%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 81.59 万元，支出决算数为 132.96 万元，完成年初预算的 162.96%，其中： 1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行 6 （项）。年初预算为 67.65 万元，支出决算为 101.02 万元，完成年初预算的 149.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.2020 年 1-3 月，捐赠专项支出未列入财政决算。2.预算经费不足，工会费、养老保险资金、医疗保险资金、退休人员待遇等支出有较大缺口。 2.一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控专项费用支出增加。 3.一般公共服务卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫卫健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.2020 年 1-3 月，捐赠专项支出未列入财政决算。2.预算经费不足，工会费、养老保险资金、医疗保险资金、退休人员待遇等支出有较大缺口。3.新冠肺炎疫情防控专项费用支出增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。 7 5.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。 6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算数为 4.08 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.96 万元，其中: 人员经费 103.48 万元，占基本支出的 77.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 29.47 万元，占基本支出的 22.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 8 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年无发生；公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成预算的 0%, 决算数小于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年无发生。七、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年政府性基金本年收入 6 万元,占本年收入合计的 4.44%。 9 本年支出 6 万元,占本年支出合计的 4.32%。项目支出 6 万元。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。十、关于机关运行经费支出说明本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.47 万元。比年初预算数（6.91 万元）增加 22.56 万元。增长 326.48%，主要原因是：预算经费不足，工会费、养老保险、医疗保险等支出有较大缺口。十一、一般性支出情况 2020 年度本部门开支培训费 1.99 万元，用于红十字会业务知识培训。十二、关于政府采购支出说明本年度无政府采购。十三、关于国有资产占有情况说明截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明（一）绩效管理工作开展情况 10 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，会领导、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。（二）部门决算中项目绩效自评结果严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字会事业的发展。以部门为主体开展的重点绩效评价结果 1.疫情防控有成果。作为疫情防控成员单位，累计收到疫情防控专用款项一百七十四笔共计 1040505 元；收到疫情防控专用物资三十批，价值约 1785140 元。 2.救护培训有硕果。在赫山区应急救援协会、沙河社区等，组织救护培训两期，新增专业救护员 38 名。9 月 10 至 11 日，在欧江岔镇中心学校和益阳市第十六中学等学校开展了 2020 年“世界急救日”暨“急救知识进校园”主题活动，共计 5000 多名师生参与了活动。 3.人道救助有效果。2020 年，通过多形式、多渠道募集、筹集救助款物 200 多万元，受益特困群众达 1000 余人。八是全年无偿献血 4000 人次采集 159 万毫升，66 例登记造血干细胞捐献，遗 11 体（器官）捐献志愿者新登记 4 人。 4.志愿服务有结果。2020 年，集中组织志愿服务活动 16 次，先后开展了应急救援、救护培训、社区服务等活动，受到人民群众的称赞。根据《2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分 94 分，财政支出绩效自评结果为优。第四部分：名词解释财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 12 发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 13 职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种 14 加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。印刷费：反映单位的印刷费支出。水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。电费：反映单位的电费支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 15 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退 16 休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分：附件赫山区红十字会 2020 年度部门整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支 17 出责任，提高财政资金使用效益，我们根据益阳市赫山区财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作通知的部署，结合我会的具体情况，认真组织开展了 2020 年度赫山区红十字会部门预算绩效自评工作，现将我会 2020 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收入共计 1,349,902.00 元，其中财政拨款收入 1,349,902.00 元，其他收入 0 元。2020 年预算收入 788,707.00 元，其中一般预算拨款 788,707.00 元，其他收入 0 元，2020 年部门决算支出 1,389,589.29 元，其中社会保险就业支出 1,067,374.29 元，医疗保障支出 221,449.00 元，住房公积金支出 40,766.00 元。（二）部门整体支出绩效目标 1.预算公开情况。按照上级要求，我们已将 2020 年度预算在赫山区政务网上公开。 2.制度完善。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和国家有关财务制度的要求，完善了《赫山区红十字会财务管理制度》、《赫山区红十字会内部控制制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、资产购置与处置、财务监督等。 3.资产管理情况。机关所有资产包括办公家具、电脑、空调、 18 打印机等都进行了登记，录入了固定资产管理系统，制作了固定资产卡片，对今年新购置固定资产进行了登记造册，对报废的固定资产严格按照区财政局程序要求，报财政局审批，完善了国有资产核销报废手续，确保了各项资产账实相符，管理到位。 4.“三公”经费支出情况。2020 年我单位三公经费支出总额为 0 元，其中因公出国（境）费用为 0 元，公务接待费用 0 元，公务用车运行维护费用为 0 元，三公经费比上年减少 1238 元，比年初预算减少 30000 元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，三公经费明显下降。（三）部门整体支出情况分析本单位 2020 年部门决算支出 1,389,589.29 元，其中社会保险就业支出 1,067,374.29 元，医疗保障支出 221,449.00 元，住房公积金支出 40,766.00 元。本单位严格按照中央八项规定，支出主要用于红十字会日常运行工作需要、支持基层组织建设、开展救护培训、志愿者服务、人道救助等工作，取得了良好的社会效益。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字 19 会事业的发展。（二）绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，会领导、办公室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。三、主要绩效及评价结论（一）疫情防控汇聚力量。作为疫情防控成员单位，从 1 月 28 日起接收社会各界爱心捐赠。截至 3 月 11 日 17 时，经核实，累计收到疫情防控专用款项一百七十四笔共计 1040505 元；收到疫情防控专用物资三十批，价值约 1785140 元。（二）救护培训硕果累累。在赫山区应急救援协会、沙河社区等，组织救护培训两期，新增专业救护员 38 名。9 月 10 至 11 日，在欧江岔镇中心学校和益阳市第十六中学等学校开展了 2020 年 “世界急救日”暨“急救知识进校园”主题活动，共计 5000 多名师生参与了活动。（三）人道救助雪中送炭。今年，通过多形式、多渠道募集、筹集救助款物。一是开展“博爱送万家活动”，对全区敬老院、改制企业下岗困难职工、建档立卡贫困户、癌症病人等困难对象，惠及困难群众 104 户进行了慰问，慰问款物 9 万余元。二是筹措定向 20 捐赠资金 114 万元。三是在防汛救灾中，为灾区和特困群众募集款物 32.4 万元。四是在金秋助学扶贫帮困中，为 130 余名学子筹资 34.1 万元。五是支持和帮助 2 户家庭申请“小天使基金”和“阳光天使基金”申报。六是积极向上级申请省人道救助 7 人，救助款 3.5 万元。七是筹集区人道救助金 62 余万元，救助特困群众 100 余人。八是全年无偿献血 4000 人次采集 159 万毫升，66 例登记造血干细胞捐献，遗体（器官）捐献志愿者新登记 4 人。（四）志愿服务多姿多彩。今年集中组织志愿服务活动 16 次，先后开展了应急救援、救护培训、社区服务等活动。我会志愿服务队伍比较庞大，管理相当严密，活动十分丰富，受到市民的称赞。（五）宣教活动氛围浓厚。利用 5.8 世界红十字日、6.14 无偿献血日、9.14 世界急救日等时间节点，组织志愿者在在龙岭工业集中区顺德城广场，全区乡镇（街道）、园区的主干道，欧江岔镇中心学校和益阳市第十六中学等学校开展“助力疫情防控，红十字‘救’在身边”主题宣传活动、 “让生命延续让爱心传递”无偿献血宣传活动、“急救知识进校园”等主题活动。通过主题展板宣传、播放宣传短片、心肺复苏急救演示、健身气功展示、现场咨询、公益讲座等，进一步弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造了社会互助互爱的良好氛围。全年共印发资料 22000 余份，宣传服务群众 8000 余人。 21 （六）中心工作服务大局。严格落实党风廉政建设责任制，认真贯彻党建工作要求，推进主题教育常态化建设。助力“三大攻坚战”，为精准脱贫和人居环境整治助力，联系爱心企业募集善款 50 万元。扎实开展脱贫攻坚及驻村帮扶工作，由党组书记亲自挂帅，定期调度，派出驻村帮扶工作队队长，结对帮扶 6 户未脱贫户和 4 户监测户，力争实现全村 113 户 291 人贫困人口全面脱贫，进一步完善村基础设施和村基本公共服务。根据《2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分 94 分（详见附表），财政支出绩效自评结果为优。四、存在的问题（一）资金使用效益有待进一步提高。（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。（三）三救三献专项经费严重不足，相关专项活动无法全面开展。五、有关建议请区财政局根据红十字会事业发展要求，增加三救三献专项经费纳入财政部门年度预算。 2、进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配。六、其他需要说明的问题 22 无。附件： 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表一级二级三级指自评指标指标标分投 20 入（分）程（指标解释指标说明部门所设立的整体绩效目标依据 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总绩效目是否充分，是否符合客观实际，体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定标合理 2 用以反映和考核部门整体绩效目的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长性（2 分）标与部门履职、年度工作任务的期实施规划计 0.5 分。目标相符性情况。设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工（5 分）部门依据整体绩效目标所设定的绩效指作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值绩效指标是否清晰、细化、可衡标明确 3 予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或量，用以反映和考核部门整体绩性（3 分）计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预算效目标的明细化情况。资金相匹配计 1 分。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人部门本年度实际在职人员数与编小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职员控制 5 制数的比率，用以反映和考核部人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的率（5 分）门对人员成本的控制程度。部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” “三公部门本年度“三公经费”预算数总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三预算经费” 与上年度“三公经费”预算数的公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加的 5 配置变动率变动比率，用以反映和考核部门按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因（15 （5 分）对控制重点行政成本的努力程度。公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。分）重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） ×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目部门本年度预算安排的重点项目重点支支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和支出与部门项目总支出的比率，出安排 5 发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党用以反映和考核部门对履行主要率（5 分）委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。职责或完成重点任务的保障程度。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 30 预算预算完执行成率（4 过（20 分分）分））预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。部门本年度预算完成数与预算数完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例 4 的比率，用以反映和考核部门预扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算完成程度。算数。 23 一级二级三级指自评指标指标标分指标说明预算调整率（2 分）预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。部门本年度预算调整数与预算数未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预 2 的比率，用以反映和考核部门预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落算的调整程度。实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率（2 分）支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） × 100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预部门实际支付进度与既定支付进算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的 2 度的比率，用以反映和考核部门比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体预算执行的及时性和均衡性程度。绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。结转结余控制 4 率（4 分）程（政府采购 4 执行率（4 分） 30 过公用经费 2 预算控制率执行（2 分）（20 “三公分经费”控 2 制率（2 分）分）指标解释管理制度 2 健全性预算（2 分）管理（5 分）资金使用 1 合规性（1 分）结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结部门本年度结转结余总额与上年转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于结转结余总额增减比例，用以反 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完映和考核部门对存量资金的实际为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金控制程度。与结余资金之和（以决算数为准）。部门本年度实际支出的公用经费公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预总额与预算安排的公用经费总额算安排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 的比率，用以反映和考核部门对分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。机构运转成本的实际控制程度。部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出出数与预算安排数的比率，用以数/“三公经费”预算安排数）×100%。为 100% 反映和考核部门对“三公经费” 的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完的实际控制程度。为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采部门本年度实际政府采购金额与购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 年初政府采购预算的比率，用以个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：反映和考核部门政府采购预算执采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、行情况。并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门为加强预算管理、规范财务已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管行为而制定的管理制度是否健全理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相完整，用以反映和考核部门预算关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度对完成主要职责或促进管理制度得到有效执行计 0.5 分。事业发展的保障情况。部门使用预算资金是否符合相关 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及的预算财务管理制度的规定，用有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资以反映和考核部门预算资金的规金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 分；③ 范运行情况。项目的重大开支经过评估论证计 0.2 分；④符 24 一级二级三级指自评指标指标标分指标解释指标说明合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。预决算信 1 息公开性（1 分）部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定公开相关预决算信息，用以规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信反映和考核部门预决算管理的公息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效开透明情况。等管理相关的信息。 30 基础信部门基础信息是否完善，用以反 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；息 1 映和考核基础信息对预算管理工 ②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；完善性作的支撑情况。 ③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。（1 分）部门为加强资产管理、规范资产管理制管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资度 2 健全完整，用以反映和考核部门金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相健全性资产管理制度对完成主要职责或关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。（2 分）促进社会发展的保障情况。部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计资产资产管理合规、配置合理、处置规范、收 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理 2 入及时足额上缴，用以反映和考管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使（5 分）安全性（2 分）核部门资产安全运行情况。用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。固定资部门实际在用固定资产总额与所固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所产有固定资产总额的比率，用以反 1 有固定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 利用率映和考核部门固定资产使用效率分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。（1 分）程度。部门履行职责而实际完成工作数实际完实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得与计划工作数的比率，用以反映成率（8 8 分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 和考核部门履职工作任务目标的分）分实现程度。部门在规定时限内及时完成的实完成及完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作产际工作数与计划工作数的比率, 时率（4 4 数）×100%。1-4 季度各得 1 分用以反映和考核部门履职时效目职责分）出履行标的实现程度。（（30 达到质量标准（绩效标准值）的质量达分) 实际工作数与计划工作数的比率,质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作分标率（8 7 用以反映和考核部门履职质量目数）×100%。实际得分=达标率*8 分）分）标的实现程度。重点工部门年度重点工作实际完成数与作重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办 8 交办或下达数的比率，用以反映办结率或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 分部门对重点工作的办理落实程度。（10 分）果（效履职经济效 4 部门履行职责对经济发展所带来按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益益（5 分）的直接或间接影响。效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实 20 25 一级二级三级指自评指标指标标分指标解释指标说明部门履行职责对社会发展所带来现程度计算得分（5 分）分（20 社会效益）分）（5 分） 5 的直接或间接影响。总计生态效部门履行职责对生态环境所带来 4 益（5 分）的直接或间接影响。社会公众或服务社会公众或部门的服务对象对部 4 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）对门履职效果的满意程度。象满意度（5 分） 94 分 26