益阳市赫山街道办事处2021年度部门决算公开说明.docx

2021年度 赫山街道办事处部门决算 目录 第一部分XX单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 赫山街道办事处概况 一、 部门职责 赫山街道的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定 产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，促进 经济发展；制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施， 水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作；负责本 行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综 合性工作；加强街道财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策，做 好税收协控联管和私房税收征管工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生 活；完成上级政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。赫山街道办事处设党政办公室、党建办公室、经济发 展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急 管理办公室、财政所等 7 个内设机构，设社会事务综合服务中心、农业综合 服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等 5 个事业单位。 （二）决算单位构成。赫山街道办事处 2021 年部门决算汇总公开单位构成 包括：赫山街道办事处本级，没有其他二级决算单位。 第二部分 部门决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 （见附表） 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 1880.31 万 元 ， 年 初 结 转 和 结 余 464.6 万 元 ， 总 计 2344.91 万元，与 2020 年度（收入 2791.44 万元）相比，减少 446.53 万元， 减少 16%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。 2021年度支出1880.31万元，年初结转和结余464.6万元，总计2344.91 万元，与2020年度（支出2326.84万元）相比，增加18.07万元，增长0.78%， 主要是因为一般公共服务支出增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1880.31万元，其中：财政拨款收入1880.31万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计1880.31万元，其中：基本支出1524万元，占81.05%； 项目支出356.31万元，占18.95%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 1880.31 万元，年初结转和结余 464.6 万元， 总计 2344.91 万元，与 2020 年度财政拨款收入（2662.85 万元）相比，减 少 317.94 万元，减少 11.94%，主要是：一般公共服务收入减少。 2021年度财政拨款支出1880.31万元，年初结转和结余464.6万元，总计 2344.91万元，与2020年度财政拨款支出（2326.84万元）相比，增加18.07 万元，增长0.78%，主要是因为：一般公共服务支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出1854.31万元，占本年支出合计的98.62%，与上 年相比，财政拨款支出减少349.53万元，减少15.68%，主要是因为一般公共 服务支出减少、 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出1854.31万元，主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出653.49万元，占35.24%；科学技术（类）支出36.07万元，占 1.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出212.084万元，占11.44%；社会保障 和就业（类）支出268.97万元，占14.51%；卫生健康（类）支出191.71万元， 占10.34%；节能环保（类）支出12.5万元，占0.67%；城乡社区（类）支出15 万元，占0.81%；农林水（类）支出414.71万元，占22.36%；住房保障（类） 支出48.28万元，占2.60%；灾害防治及应急管理（类）支出1.5万元，占 0.08%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为1545.58万元，支出决算数为 1854.31万元，完成年初预算的112.27%，其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。 年初预算为1371.48万元，支出决算为522.05万元，完成年初预算的 38.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年初预算。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为39.11万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整追加预算数。 3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整追加预算数。 4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为26.05万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整追加预算数。 5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支 出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为35.62万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整追加预算数。 6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公 共服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为22.52万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整追加预算数。 7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为36.07万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整追加预算数。 8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为212.08万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整追加预算数。 9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为95.86万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整追加预算数。 10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和 社区治理（项）。 年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整追加预算数。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为66.24万元，支出决算为67.33万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：调整追加预算数。 12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为0万元，支出决算为35.78万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整追加预算数。 13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为60.68万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整追加预算数。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为59.58万元，支出决算为131.03万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：调整追加预算数。 15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整追加预算数。 16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整追加预算数。 17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为268.88万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整追加预算数。 18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整追加预算数。 19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部 的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为140.83万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整追加预算数。 20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为48.28万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的100%， 决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照执行预算。 21、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整追加预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出1523.99万元，其中：人员经费1012.07万元， 占基本支出的66.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖 励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费511.92万元， 占基本支出的33.59%， 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公 务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他 资本性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为0万 元，完成预算的0%，其中： 公务接待费支出预算为11.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 决算数小于预算数的主要原因是2021年度本单位调整三公经费为0，与上年 减少0万元，减少0%,减少的主要原因是2021年度本单位调整三公经费为0。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支 出决算 0 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入26万元；年初结转和结余 257.59万元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元；年末结 转和结余257.59万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农 村基础设施建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是调整农村基础设施建设支出增加。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出511.92万元，比上年决算数（358.11 万元）增加153.81 万元，增长42.95%。主要原因是：在职在编人员增加4名， 且机关运行经费用于购买货物和各项服务的各项资金支出，包括印刷费、办 公费、邮电费、差旅费、水电费等支出。 十一、一般性支出情况说明 2021年本部门无会议费开支；无培训费开支。 十二、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额146.86万元，其中：政府采购货物支 出146.86 万元。 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备； 无单位价值100万元以上专用设备。 十四、2021年度预算绩效情况说明 2021年我街道部门整体支出情况良好，资金主要用于保机关基本运转、 保基本民生、保工资等方面，对于重点项目资金，做到了事前、事中、事后 监管，取得了较好的经济效益和社会效益。居家养老项目及惠民项目经费切 实发挥了资金的效益，惠农补贴资金通过“一卡通”系统足额准确及时地发 放到了农户手中，人民群众的获得感、幸福感大大增强。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共 服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别 工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、 军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础 工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机 关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊 岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保 险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代 扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生 育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、 退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依 照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基 本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的 日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫 生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补 贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具） 修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基 金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的 费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工 工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、 保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔 偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休 人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、 护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和 其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定 期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人 生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住 疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁 牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村 干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实 习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议 由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划 生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算 范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其 他费用。 第五部分 附件 2021 年度赫山街道办事处整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责 任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩 效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省 人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕 10 号）等有关文件精神。我单位将认真负责、客观公正地开展 2021 年度部 门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下： 一、部门基本情况 益阳市赫山区赫山街道办事处系正科级行政机关，总面积 27.8 平方公 里，人口 14.1 万，下辖 15 个社区。街道设党政办公室、党建办公室、经济 发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应 急管理办公室、财政所等 7 个内设机构，设社会事务综合服务中心、农业综 合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等 5 个事业单位。目前，在职编制人数：77 人（行政 40，事业 37），退休 65 人（行政 35，事业 30），分流 24 人，遗属人员 3 人。赫山街道的主要职责 是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案， 组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，促进经济发展；制定并组 织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理， 负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作；负责本行政区域内的民政、 计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；加强街道 财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私 房税收征管工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交 办的其他事项。 （一）部门整体支出情况 本年收入合计 1880.31 万元，其中：财政拨款收入 1854.31 万元，占 98.62%。政府性基金预算财政拨款收入 26 万元，占 1.38%。本年支出合计 1880.31 万元，其中：基本支出 1524 万元，占 81.05%。项目支出 356.31 元， 占 18.95%。 截至 2021 年 12 月 31 日止，年末结转和结余资金 464.60 万元，主要是一些 项目支出由于各种原因致资金未拨付，2021 年度赫山街道收支基本平衡。 （二）部门整体支出绩效目标完成情况 预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、 重点性、绩效性，实行零基预算。专项预算细化，按规定及时公示了部门预 算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。 决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和 掌握决算报表的口径和相关指标， 部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支， 做到了数据真实，计算准确，内容完整。国有资产管理日趋规范，街道机关 支部、财政所、党政办在街道党工委、办事处的统一领导下，在区财政局国 有资产管理部门的指导下，对赫山街道的国有资产进行了全面的摸底,一并 录入了《行政事业单位资产管理信息系统》，做到了账账相符、帐表相符、 账实相符。2021 年度赫山街道“三公”经费支出 0 万元，其中：公务接待 支出 0 万元，公费出国境费用支出 0 万元，公务用车维护及运行费支出 0 万 元。主要因为 2016 年底公车改革后，根据车改政策，我街道取消了公务用 车，不存在公务用车维护及运行费，2021 年度公务接待费用为 0 万元，主 要因为上级政策要求同城不接待的原因。2021 年以来，我街道进一步完善 了机关财务管理制度及内控制度，加强了对专项资金的监管，严格执行了机 关财务管理制度、社账街道代理制度。2021 年度，赫山街道有关重点项目 的实施进展顺利，经济社会效益明显。 （三）部门整体支出情况分析 2021 年我街道部门整体支出情况良好，资金主要用于保机关基本运转、 保基本民生、保工资等方面，对于重点项目资金，做到了事前、事中、事后 监管，取得了较好的经济效益和社会效益。居家养老项目及惠民项目经费切 实发挥了资金的效益，惠农补贴资金通过“一卡通”系统足额准确及时地发 放到了农户手中，人民群众的获得感、幸福感大大增强。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、 执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进更好地 履职尽责。 （二）绩效评价工作过程 根据上级有关部门的要求，赫山街道办事处成立了绩效评价工作领导小 组。领导小组由党工委书记任组长、办事处主任、党工委专职副书记任副组 长、各站办所负责人任领导小组成员。领导小组采取实地察看、查阅财务资 料等方式，做出了评价结论。 三、绩效评价结论 2021 年，赫山街道办事处较好地完成了各项目标任务。根据《赫山区部 门整体支出绩效自评指标记分表》，自评得分 98 分。 四、存在的问题 （一）街道各部门之间的配合、协作不够准确，衔接不够及时，对预算绩 效目标实施情况的监管存在漏洞。 （二）由于各项工作开展实施的不确定性，各项新增、突发性工作的工作 经费在年初预算中未作安排，需要在年中或者年末追加，导致某些支出功能 科目及政府经济科目使用不够准确。 五、有关建议 （一）加强街道各部门之间的衔接与配合，提高街道各部门对绩效评价工 作的重视程度。 （二）科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，保证各预算绩 效指标的顺利实施。 附件：2021 年度部门整体支出绩效自评指标记分表 益阳市赫山区赫山街道办事处 2022 年 5 月 18 日 附件：赫山街道 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 投 入（20 分） 二级 三级 自评 指标解释 指标说明 指标 指标 分 部门所设 立的整体 绩效目标 依据是否 ①符合国家法律法 充分，是 规、国民经济和社 绩效 否符合客 会发展总体规划计 目标 观实际， 1 分；②符合部门 合理 2 用以反映 “三定”方案确定 性 和考核部 的职责计 0.5 分； （2 门整体绩 ③是否符合部门制 分） 效目标与 定的中长期实施规 部门履职、 划计 0.5 分。 年度工作 目标 任务的相 设定 符性情况。 （5 分） 部门依据 整体绩效 ①将部门整体的绩 目标所设 效目标细化分解为 定的绩效 具体的工作任务计 绩效 指标是否 1 分；②通过清晰、 指标 清晰、细 可衡量的指标值予 明确 2 化、可衡 以体现计 0.5 分。 性 量，用以 ③与部门年度的任 （3 反映和考 务数或计划数相对 分） 核部门整 应计 0.5 分；④与 体绩效目 本年度部门预算资 标的明细 金相匹配计 1 分。 化情况。 在职 部门本年 在职人员控制率= 预算 人员 度实际在 （在职人员数/编 配置 控制 职人员数 制数）×100%小于 5 （15 率 与编制数 或等于 1 计 5 分， 分） （5 的比率， 否则按比例计分。 分） 用以反映 在职人员数：部门 过 （30 分） “三 公经 费” 变动 率 （5 分） 5 重点 支出 安排 率 （5 分） 5 预算 预算 完成 程 执行 率 （20 （4 分） 分） 4 预算 2 和考核部 实际在职人数，以 门对人员 财政部确定的部门 成本的控 决算编制口径为准。 制程度。 编制数：机构编制 部门核定批复的部 门的人员编制数。 部门本年 “三公经费”变动 度“三公 率=[（本年度“三 经费”预 公经费”总额-上 算数与上 年度“三公经费” 年度“三 总额）/上年度“三 公经费” 公经费”总额]× 预算数的 100%。下降的计 5 变动比率， 分，增加的按比例 用以反映 扣减。“三公经 和考核部 费”：年度预算安 门对控制 排的因公出国（境） 重点行政 费、公务车辆购置 成本的努 及运行费和公务招 力程度。 待费。 重点支出安排率= 部门本年 （重点项目支出/ 度预算安 项目总支出）× 排的重点 100%。实际得分=支 项目支出 出安排率*5 分。重 与部门项 点项目支出：部门 目总支出 年度预算安排的， 的比率， 与本部门履职和发 用以反映 展密切相关、具有 和考核部 明显社会和经济影 门对履行 响、党委政府关心 主要职责 或社会比较关注的 或完成重 项目支出总额。项 点任务的 目总支出：部门年 保障程度。 度预算安排的项目 支出总额。 预算完成率=（预 部门本年 算完成数/预算数） 度预算完 ×100%。完成年初 成数与预 预算计 4 分，未完 算数的比 成年初预算按比例 率，用以 扣减，预算完成数： 反映和考 部门本年度实际完 核部门预 成的预算数。预算 算完成程 数：财政部门批复 度。 的本年度部门预算 数。 部门本年 预算调整率=（预 调整 率 （2 分） 支付 进度 率 （2 分） 结转 结余 控制 率 （4 分） 公用 经费 度预算调 算调整数/预算数） 整数与预 ×100%。未调整的 算数的比 计 2 分，调整了的 率，用以 除特殊原因外按比 反映和考 例扣减。预算调整 核部门预 数：部门在本年度 算的调整 内涉及预算的追加、 程度。 追减或结构调整的 资金总和（因落实 国家政策、发生不 可抗力、上级部门 或同级党委政府临 时交办而产生的调 整除外）。 支付进度率=（实 际支付进度/既定 支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成 部门实际 预算进度的计 1 分。 支付进度 实际支付进度：部 与既定支 门在某一时点的支 付进度的 出预算执行总数与 比率，用 年度支出预算数的 2 以反映和 比率。既定支付进 考核部门 度：由部门在申报 预算执行 部门整体绩效目标 的及时性 时，参照序时支付 和均衡性 进度、前三年支付 程度。 进度、同级部门平 均支付进度水平等 确定的，在某一时 点应达到的支付进 度（比率）。 部门本年 结转结余控制率= 度结转结 （本年结转结余总 余总额与 额-上年结转结余 上年结转 总额）/上年结转结 结余总额 余总额×100%。低 增减比例， 于 15%的计 4 分， 4 用以反映 每超过 5 个百分点 和考核部 扣 1 分，扣完为止。 门对存量 结转结余总额：部 资金的实 门本年度的结转资 际控制程 金与结余资金之和 度。 （以决算数为准）。 部门本年 公用经费控制率= 2 度实际支 （实际支出公用经 控制 率 （2 分） “三 公经 费” 控制 率 （2 分） 政府 采购 执行 率 （4 分） 管理 预算 制度 管理 健全 （5 性 分） （2 分） 出的公用 费总额/预算安排 经费总额 公用经费总额）× 与预算安 100%。 为 100%的计 2 排的公用 分，每超过 1 个百 经费总额 分点扣 0.1 分，扣 的比率， 完为止。 用以反映 和考核部 门对机构 运转成本 的实际控 制程度。 部门本年 度“三公 经费”实 “三公经费”控制 际支出数 率=（“三公经费” 与预算安 实际支出数/“三 排数的比 公经费”预算安排 2 率，用以 数）×100%。为 100% 反映和考 的计 2 分，每超过 1 核部门对 个百分点扣 0.5 分， “三公经 扣完为止。 费”的实 际控制程 度。 政府采购执行率= 部门本年 （实际政府采购金 度实际政 额/政府采购预算 府采购金 数）×100%，为 100% 额与年初 的计 2 分，每低于 1 政府采购 个百分点扣 0.5 分， 预算的比 4 扣完为止；政府采 率，用以 购预算：采购机关 反映和考 根据事业发展计划 核部门政 和行政任务编制的、 府采购预 并经过规定程序批 算执行情 准的年度政府采购 况。 计划。 部门为加 已制定或具有预算 强预算管 资金管理办法、内 理、规范 部财务管理制度、 财务行为 会计核算制度等管 而制定的 理制度计 1 分；相 2 管理制度 关管理制度合法、 是否健全 合规、完整计 0.5 完整，用 分；相关管理制度 以反映和 得到有效执行计 考核部门 0.5 分。 预算管理 制度对完 成主要职 责或促进 事业发展 的保障情 况。 资金 使用 合规 性 （1 分） 1 预决 算信 息公 开性 （1 分） 1 基础 信息 完善 性 （1 分） 1 管理 资产 制度 管理 健全 （5 性 分） （2 2 ①符合国家财经法 规和财务管理制度 部门使用 规定以及有关专项 预算资金 资金管理办法的规 是否符合 定计 0.2 分；②资 相关的预 金的拨付有完整的 算财务管 审批程序和手续计 理制度的 0.2 分；③项目的 规定，用 重大开支经过评估 以反映和 论证计 0.2 分；④ 考核部门 符合部门预算批复 预算资金 的用途计 0.2 分； 的规范运 ⑤不存在截留、挤 行情况。 占、挪用、虚列支 出等情况计 0.2 分。 部门是否 按照政府 ①按规定内容公开 信息公开 预决算信息计 0.5 有关规定 分；②按规定时限 公开相关 公开预决算信息计 预决算信 0.5 分。预决算信 息，用以 息是指与部门预算、 反映和考 执行、决算、监督、 核部门预 绩效等管理相关的 决算管理 信息。 的公开透 明情况。 部门基础 ①基础数据信息和 信息是否 会计信息资料真实 完善，用 计 0.4 分；②基础 以反映和 数据信息和会计信 考核基础 息资料完整计 0.3 信息对预 分；③基础数据信 算管理工 息和会计信息资料 作的支撑 准确计 0.3 分。 情况。 部门为加 ①制定或具有资产 强资产管 管理制度计 1 分； 理、规范 ②相关资金管理制 资产管理 度合法、合规、完 行为而制 整计 0.5 分；③相 分） 资产 管理 安全 性 （2 分） 固定 资产 利用 率 （1 分） 产 出（30 分） 实际 完成 职责 率 履行 （8 分） 定的管理 关资产管理制度得 制度是否 到有效执行计 0.5 健全完整， 分。 用以反映 和考核部 门资产管 理制度对 完成主要 职责或促 进社会发 展的保障 情况。 部门的资 产是否保 ①资产保存完整计 存完整、 0.4 分；②资产配 使用合规、 置合理计 0.4 分； 配置合理、 ③资产处置规范计 处置规范、 0.4 分；④资产账 2 收入及时 务管理合规、帐实 足额上缴， 相符计 0.4 分；⑤ 用以反映 资产有偿使用及处 和考核部 置收入及时足额上 门资产安 缴计 0.4 分。 全运行情 况。 部门实际 在用固定 固定资产利用率= 资产总额 （实际在用固定资 与所有固 产总额/所有固定 定资产总 资产总额）×100%。 1 额的比率， 利用率为 100%的 用以反映 计 1 分，每降 1 个 和考核部 百分点扣 0.1 分， 门固定资 扣完为止。 产使用效 率程度。 部门履行 职责而实 际完成工 作数与计 实际完成率得分= 划工作数 完成市委市政府绩 的比率， 效考核得分或上级 8 用以反映 主管部门考核指标 和考核部 得分/指标分值*8 门履职工 分 作任务目 标的实现 程度。 完成 及时 率 （4 分） 质量 达标 率 （8 分） 重点 工作 办结 率 （10 分） 经济 效益 （5 分） 效 果（20 分） 履职 效益 （20 社会 分） 效益 （5 分） 生态 部门在规 定时限内 及时完成 的实际工 完成及时率=（及 作数与计 时完成实际工作数 划工作数 /计划工作数）× 4 的比率, 100%。1-4 季度各 用以反映 得 1 分 和考核部 门履职时 效目标的 实现程度。 达到质量 标准（绩 效标准值） 的实际工 质量达标率=（质 作数与计 量达标实际工作数 划工作数 8 /计划工作数）× 的比率, 100%。实际得分=达 用以反映 标率*8 分 和考核部 门履职质 量目标的 实现程度。 部门年度 重点工作 实际完成 数与交办 重点工作办结率= 或下达数 （重点工作实际完 10 的比率， 成数/交办或下达 用以反映 数）×100%。实际 部门对重 得分=办结率*10 分 点工作的 办理落实 程度。 部门履行 职责对经 济发展所 5 带来的直 按经济效益实现程 接或间接 度计算得分（5 影响。 分）；按社会效益 部门履行 实现程度计算得分 职责对社 （5 分）；按生态 会发展所 效益实现程度计算 5 带来的直 得分（5 分） 接或间接 影响。 5 部门履行 效益 （5 分） 社会 公众 或服 务对 象满 意度 （5 分） 职责对生 态环境所 带来的直 接或间接 影响。 社会公众 或部门的 按收集到的服务对 服务对象 4 象的满意率计算得 对部门履 分（5 分） 职效果的 满意程度。 98 总分