沅江市2020年部门预算公开一农业股对口单位.doc

沅江市森林公安局 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市森林公安局 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 1.贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。 2.负责查处全市林区范围内发生的涉林刑事案件及治安案件，以及 上级森林公安机关交办的案件。 3.负责办理法律、 法规授权及市林业局授权查处的林业行政处罚案件。 4.负责督促和指导全市森林防火工作，制定扑救森林火灾预案和年 度森林防火工作规划，贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森林防 火项目设施建设。 5.承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 3 个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 10 人。其中：实有在职人员 10 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 166.77 万元，其中：一般公共预 算拨款 166.77 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元。 收入较去年增加 19.05 万元，主要是公用经费增加 2 万元/ 年/人。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 166.77 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 138.77 万元，分别为：人员经费支出 113.77 万元，其中基本工资 35.18 万元，津贴 51.81 万元，奖金 2.93 万 元,社会保障缴费 15.86 万元,住房公积金 7.99 万元;公用经费支出 25 万元。 项目支出 28 万元，其中:其他公安支出 20 万元，主要 用于公安机关公用经费；执法监管项目支出 1 万元，主要用 于执法装备及服装购置；防灾救灾项目支出 7 万元，主要用 于森林防火宣传。 2、按支出功能分类股目： 2130101 行政运行 130.78 万元； 2210201 社会保险经办机构 7.99 万元； 2040299 其他公安支出 20 万元； 2130110 执法监管 1 万元； 2130119 防灾救灾 7 万元； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 113.77 万元； 商品和服务支出 25 万元； 项目支出 28 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 25 万元，与上年持平。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 4.168 万元，其中：公务接待费 0.168 万元，公务用车运行维护费 4 万元。同比上年减少 0.832 万元，增加原因公务用车维修 费减少。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位无政府采购预算。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 26.48 万元；电脑 12 台，价值 4.3 万元；其他通用设备 20 台 （套），价值 7.32 万元；资产总价值 38.10 万元,已提折旧 11.20 万元,净值为 26.90 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 166.77 万元， 其中，基本支出 138.77 万元，项目支出 28 万元。 公用经费支出项目绩效评价：项目金额 20 万元，完成 目标，达到成效。 执法监管项目绩效评价：项目金额 1 万元，完成目标， 达到成效。 森林防火项目绩效评价：项目金额 7 万元，完成目标， 达到成效。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。