2023年驻马店市委组织部部门预算公开说明(8400).docx

2023 年驻马店市委组织部预算说明 目 录 第一部分 驻马店市委组织部概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市委组织 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市委组织部 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市委组织部概况 一、驻马店市委组织部主要职能 部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。 二、驻马店市委组织部机构设置及预算单位构成 机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。 中共驻马店市委组织部部门预算包括：本级预算、所属单位 预算。 纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 4 个，二 级预算单位 3 个，具体是： 1.中共驻马店市委组织部机关本级 2.驻马店市党员电化教育中心 3.驻马店市干部信息中心 4.驻马店市人才服务中心。 第二部分 驻马店市委组织部 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市委组织部 2023 年收入总计 3155.84 万元，支出总 计 3155.84 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 99.85 万元，上升 3.27%。主要原因：一是部机关通过 2022 年河南省 公务员招录和 2022 年驻马店市事业单位招录的新进人员增加， 财政供养经费增加：二是新增全市五星支部创建经费。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市委组织部 2023 年收入合计 3155.84 万元。其中： 一般公共预算收入 3155.84 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市委组织部 2023 年支出合计 3155.84 万元，其中： 基本支出 1297.54 万元，占 41.12%；项目支出 1858.30 万元，占 58.88%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 3155.84 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.85 万元， 上升 3.27%。主要原因：一是部机关通过 2022 年河南省公务员 招录和 2022 年驻马店市事业单位招录的新进人员增加，财政供 养经费增加：二是新增全市五星支部创建经费。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3155.84 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2161.29 万元，占 68.49%；科学技术支出 700 万元，占 22.18%； 社会保障和就业支出 122.68 万元，占 3.89%；卫生健康支出 74.49 万元，占 2.36%；住房保障支出 97.38 万元，占 3.08%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 1297.54 万元，其中：人员 经费 1152.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励 金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 144.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大 型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财 政部关于印发< 支出经济分类科目改革方案> 的通知》（财预 〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目 改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门 预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目 之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇 总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算， 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算 支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我部 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我部 2023 年“三公”经费预算为 32.80 万元。2023 年“三 公”经费支出预算数比 2022 年减少 43.40 万元，下降了 56.96%。 主要原因：一是两年均不需新购置公务用车；二是落实公车改革 政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；三是严格落实习 近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，严控接待 标准。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 我部 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。 预算数与 2022 年持平。主要原因是为压缩三公经费支出，我单 位两年均未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。 （二）公务用车购置及运行费 12.40 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年 相比没有变化，主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用 车运行维护费预算为 12.4 万元，比 2022 年减少 22.80 万元，下 降了 64.77%，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管 理，严控公务用车支出。 （三）公务接待费 20.40 万元，主要用于按规定开支的各类 公 务 接 待 支 出 。 预 算 数 比 2022 年 减 少 20.60 万 元 ， 下 降 了 50.24%。主要原因：严格落实习近平总书记关于厉行节约、反对 浪费的重要指示精神，严控接待标准。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市委组织部 2023 年机关运行经费支出预算为 144.63 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 596.75 万元，其中：政府采购货 物预算 521.55 万元，政府采购服务预算 75.20 万元。 （三）绩效目标设置情况 我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，我部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机 要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万 元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 我部无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市委组织部 2023 年度部门预算表