2023年驻马店市林业局部门预算公开说明(465).docx

2023 年驻马店市林业局部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市林业局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市林业局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市林业局 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市林业局概况 一、驻马店市林业局主要职能 根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关 于印发驻马店市林业局职能配置内设机构和人员编制规定》的通 知（驻办文〔2019〕22 号）文件规定，驻马店市林业局是市政 府工作部门，为正处级，归口市自然资源和规划局领导。市林业 局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署， 在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一 领导。主要职责是： （一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订 林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。 负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、 湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织 实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的 培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林 业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变 化的相关工作。承担驻马店市绿化委员会日常工作。 （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并 监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用 规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资 源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管 理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护 规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业 工作站的建设和管理。 （四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。 组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准， 监督管理沙化土地的开发利用。 （五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野 生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢 复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、 驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。 （六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地 规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的 自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自 然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按 程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世 界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。 （七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制 度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、 维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工 作。开展退耕还林还草工作。 （八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订 相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。 指导生态扶贫相关工作。 （九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管 理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源 库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监 管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转 基因生物安全、植物新品种保护。 （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林 和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、 火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展 防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请 应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。 依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全 监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关 事故的调查处理。 （十一）监督管理林业和草原方面中央、省拨付我市的资金、 市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和 市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划 内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策， 组织实施林业和草原生态补偿工作。 （十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全市林业和 草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等 国际公约履约工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他事项。 （十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林 业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内 做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。 二、驻马店市林业局机构设置及预算单位构成 驻马店市林业局内设 7 个职能科室，分别为：办公室、生态 建设修复科（驻马店市绿化委员会办公室） 、森林资源管理科、 自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、行政审批服 务科（政策法规科）、森林防火科。 驻马店市林业局部门预算包括局机关本级预算和局属单位 预算。 1、驻马店市林业局本级（含市自然保护地发展中心） ； 2、驻马店市薄山林场； 3、驻马店市林业技术推广站； 4、驻马店市森林病虫防治检验站。 第二部分 驻马店市林业局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市林业局 2023 年收入总计 4815.73 万元，支出总计 4815.73 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 881.09 万元，上升 22.3%。主要原因是增加项目经费及人员经费。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市林业局 2023 年收入合计 4815.73 万元。其中：一 般公共预算收入 4815.73 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市林业局 2023 年支出合计 4815.73 万元，其中：基 本支出 3563.53 万元，占 74%；项目支出 1252.2 万元，占 26%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市林业局 2023 年一般公共预算收支预算 4815.73 万 元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 881.09 万元， 上升 22.3%。主要原因是增加项目经费及人员经费。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4815.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 609.25 万元，占 12.65%；卫 生健康支出 251.56 万元，占 5.22%；农林水事务支出 3783.53 万元占 78.57%。住房保障支出 171.38 万元，占 3.56%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 3563.53 万元，其中：人员 经费 3362.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励 金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 200.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大 型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财 政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预 〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目 改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门 预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目 之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇 总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算， 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算 支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我局 2023 年“三公”经费预算为 14.2 万元。2023 年“三 公”经费支出预算数比 2022 年增加 3.2 万元，上升了 29%。主 要原因是二级单位新增消防运兵车及巡护车，公务用车运行维护 费用增加。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算， 预算数与 2022 年持平。 （二）公务用车购置及运行费 13.6 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运 行维护费预算为 13.6 万元，比 2022 年增长 3.2 万元，上升了 30.7%，主要原因是二级单位新增消防运兵车及巡护车，公务用 车运行维护费用增加。 （三）公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待支出。预算数与 2022 年持平。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市林业局 2023 年机关运行经费支出预算为 200.88 万 元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 300 万元，其中：政府采购货物 预算 150 万元，政府采购服务预算 150 万元。 （三）绩效目标设置情况 我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，我局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是机 要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆、森林消防车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 我局无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市林业局 2023 年度部门预算表