2018年政府办预算说明报告.doc

赫山区人民政府办公室 2018 年部门预算说明 目 录 第一部分:单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 一、部门基本概况 1、职能职责 （一）协助区人民政府领导审核或组织起草以区人民政府、区人 民政府办公室名义发布的公文。 （二）研究区人民政府各部门请示区人民政府的事项，提出审核 意见，或对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政 府领导审批、决定。 （三）负责起草《政府工作报告》和区人民政府、区人民政府主 要领导重要文稿；负责全区经济和社会发展监测分析和政务信息工作； 组织对重大政策进行深入研究。 （四）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组 织会议决定事项的实施。 （五）负责督促检查区人民政府各部门对区人民政府决定事项及 区人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区人民 政府领导报告。 （六）承担统筹规划全区推进依法行政工作的责任。调查研究依 法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政 的具体措施和工作建议；负责推进全区依法行政的具体工作。 （七）按规定承担区人民政府文件（包括法律文书）草案合法性 审查工作。负责统筹规划区人民政府规范性文件拟制工作，拟订区人 民政府规范性文件年度计划并组织实施；负责承办区人民政府规范性 文件的清理、修改、废止、汇编工作。 （八）负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量 考核评议制和错案责任追究制等执法制度。负责重大具体行政行为的 备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、行政执法 监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和有关证件的颁发、 换发和年检工作，指导和监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。 （九）指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工 作。承担申请区人民政府决定的行政复议案件，办理区人民政府受理 的行政赔偿案件，承办区人民政府的行政应诉事项。负责为区人民政 府的重大决策和重大行政管理活动提供法律意见，办理行政法律事务， 承担区人民政府法律顾问工作。 （十）负责区人民政府应急管理和值班工作，及时报告重要情况， 传达和督促落实区人民政府领导指示；加强应急管理，受处市长热线， 协助区人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作；负责区长热 线，受处市长热线工作。 （十一）负责对全区经济社会发展中的重大课题进行调查研究， 提出政策建议，制定可行性方案。 （十二）负责区人民政府和区人民政府办公室政府信息发布，编 辑区人民政府公报，编写区人民政府大事记。 （十三）负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工 作。 （十四）拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金融市场（资 本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开 展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处 置和防范、化解各类金融风险，维护地方金融稳定。 （十五）负责全区机关事务行政管理相关工作，负责区人民政府 领导和区人民政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待 工作。 （十六）负责牵头落实省、市重点民生实事办理考核工作。 （十七）负责全区政府系统办公室业务指导，办理区人民政府和 区人民政府领导交办的其他事项。 2、机构设置 区人民政府办公室设 15 个内设机构： （一）区法制办执法监督组 （二）区法制办案件办理组 （三）区法制办法律顾问组 （四）区经济研究室 （五）文秘机要室 （六）政工内务室 （七）区金融办 （八）区政府值班室（区长热线办） （九）区应急办 （十）综合信息室 （十一）区建议提案办 （十二）区实事办 （十三）地方志编纂办 （十四）区产业办 （十五）区电子政务办 二、部门预算单位构成 本部门只有本级，无二级机构。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2018 年度预算收入 13172981 元，其中，一般公 共预算拨款 7866890 元和其他收入 5306092 元，收入较去年增加 4651333 元，一般预算拨款收入增加 84306 元，其他收入增加 4567027 元。 （二）支出预算，2018 年度预算支出 13172981 元其中：工资福利 支出 5327571 元，商品和服务支出 6275427 元，对个人和家庭的补 助 12984 元，小型专项支出 1557000 元。支出较去年增加 4651333 元，主要是 2018 年商品和服务支出比 2017 年多 4408815 元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 7866890 元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 11615981 元，是指为保障 单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 1557000 元，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业 发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务 支出 1503000 元，主要用于专项业务；专项对个人和家庭的补助支 出 54000 元，主要用于发放临时工工资。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年度本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 5941543 元，比 2017 年预算增加 191829 元，上升 3.3%。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算为 31 万元，其中，因公出国(境)费 0 元， 公务用车购置及运行维护费 8 万元，均为公务用车运行维护费，公务 接待费 23 万元，比去年少 48 万元，主要是公务用车运行维护费少 48 万元。 3、政府采购情况 2018 年我办没有安排政府采购预算。 六、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 1 辆，主要领导用车。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办用户物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费 和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。