沅江市医疗保障局2022年部门预算编制说明.doc

沅江市医疗保障局 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市 医疗保障局 2022 年部门预算编制说明如下： 一、部门基本概况 （一）职能职责 (1)负责组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医 疗保障制度的政策、规划和标准； (2)组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医 疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保 障基金支付方式改革； (3)组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区 域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资 水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度 改革方案； (4)组织实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目 录和支付标准，建立动态调整机制； (5)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服 务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态 调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建 立价格信息监测和信息发布制度； (6)组织实施药品、医用耗材招标采购政策； (7)组织实施全市协议医药机构协议和支付管理办法，建立 健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保 范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法 违规行为； (8)负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信 息化建设。负责全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部 等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用 结算办法；建立健全医疗保障关系转移接续制度。 (9)完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据编委核定，我局内设股室 5 个：办公室、待遇保障和医 药服务管理股、基金监管股、政策法规与行政审批股（医药价格、 招标采购和人事股）、医保稽核中心；所属事业单位 1 个：沅江 市医疗保障事务中心，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范 围的为沅江市医疗保障局本级。 三、2021 年部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。我局 2021 年没有对个人和家庭补助资金、政府性基金预 算拨款资金和纳入专户管理的非税收入预算拨款资金。收入包括 经费拨款。支出包括卫生健康支出和住房保障支出。按照预算管 理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和 支出都反映在预算中。 （一）收入预算 2022 年单位预算收入 581.51 万元，其中：一般公共预算拨 款 581.51 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府性 基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经 营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转资金 39.54 万元， 收入较去年减少 1.933 万元，主要是人员减少，基本支出中的工 资福利和商品服务支出预算减少，上年结余结转资金随年初预算 一并下达不再单独安排。 （二）支出预算 2022 年单位预算支出 581.51 万元，其中，卫生健康支出 545.38 万元；住房保障支出 36.13 万元。支出较去年减少 1.933 万元，其中基本支出减少 11.93 万元，项目支出增加 10 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年 有所减少，项目支出增加是因为 2022 年增加了医保中心工作经 费专项。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出 581.51 万元，其中， 卫生健康支出 545.38 万元，占 93.79%；住房保障支出 36.13 万 元，占 6.21%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 474.91 万 元，分别为：人员经费支出 425.91 万元，公用经费支出 49 万元， 主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算数 106.6 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括参保筹资工作、医保基金监管工作、政策法规宣传 工作、医保信息系统运行及网络维护工作、医保中心工作支出。 其中:参保筹资工作经费 20 万元，主要用于参保缴费，筹资宣传 等方面；医保基金监管工作经费 35 万元，主要用于稽查差旅费、 办公费等方面；政策法规宣传工作经费 15 万元，主要用于医疗 保障各类业务政策宣传资料费、场地租赁费等方面。医保信息系 统运行及软件维护费 16.6 万元，主要用于医保信息系统维护及 本单位网络信息系统建设、维护等方面；医保中心工作经费 20 万元，主要用于办公、宣传等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运行 经费 49 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 3.92%。减少原因 为人员减少，预算减少。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级 “三公” 经费预算数为 3 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置 费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2022 年“三公”经 费预算较上年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 2 万元， 拟召开医疗保障等相关工作会议，人数约 100 人次，主要包含传 达部署上级和本级医疗保障等相关工作内容；培训费预算 2 万元， 拟开展医疗保障等相关业务培训，人数约 120 人次，主要内容为 医疗保障等相关业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动。 （四）政府采购情况：2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，其中其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况：截止 2021 年 12 月底，我单 位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；我单位共有设备数量 398，资产 总价值 210.918485 万元。其中，土地、房屋及构筑物数量 1， 资产价值 52.918985 万元；通用设备数量 224，资产价值 71.4229 万元；家具、用具、装具数量 172，资产价值 8.1766 万元；非 专利技术数量 1，资产价值 78.4 万元。 （六）预算绩效目标说明： 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理， 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 581.51 万元，其中， 基本支出 474.91 万元，项目支出 106.6 万元。目标：用好、用 够医疗保险政策，确保参保对象利益最大化；大力宣传《社会保 险法》；确实做好我市 2022 年度城乡居民基本医疗保险参保缴 费工作，以实现覆盖全民、依法参保为目标，深入实施全民参保 计划，优化参保缴费服务；成立稽核小组，定时稽核；搞好软件 系统维护、确保工作正常运转。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。