益阳市资阳区农机事务中心2020年预算公开.doc

益阳市资阳区农机事务中心 2020 年部门预算说明 目 录 第一部分 资阳区农机事务中心部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2、2、其他重要事项说明 八、名词解释 1 1、机关运行经费 2、“三公”经费 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预 算经济分类）（本表空） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预 算经济分类）（本表空） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭 的补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭 的补助（按政府预算经济分类） 2 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预 算经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预 算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算（本表空） 3 资阳区农机事务中心 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 益阳市资阳区农机事务中心(原益阳市资阳区农业机械 化管理局)贯彻落实党中央关于农业机械化的方针政策和决 策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过 程中坚持和加强党对农机化工作的集中统一领导。主要职 责是： （一） 拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实 施计划，组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及 实施。 （二）研究提出全区农业机械化发展方向，发展战 略，中、长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组 织实施。 （三） 负责农业机械化新技术，新机具的引进、示范 与推广。 （四）负责农业机械化有关经济指标的统计。 （五）负责本单位党组织建设和党风廉政建设及预防 职务犯罪工作。 （六）完成区委、区政府交办的其他任务。 2、机构设置 益阳市资阳区农机事务中心为区农业农村局所属正科 4 级公益一类事业单位。主要承担法律法规授予的农业机械 安全生产监督管理职能。机关内设 3 个机构（均为股 级），分别为办公室、财务股、管理股。下设 3 个二级机 构，分别为区农机安全监理所、区农机技术推广站、区农 业机械化学校。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区农机事务中心部门只有本级，没有其他 二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只 有本部门本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算，收入既包括一般公 共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收 入；支出既包括保障中心机关基本运行的经费，也包括本 中心归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 437.73 万元，其 中，一般公共预算拨款 336.42 万元，纳入专户管理的非税 收入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上 缴收入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他 收入 101.31 万元 。收入较去年增加 22.8 万元，主要是行 政事业单位工作人员增加,工资改变。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算 安排的支出。 5 （二）支出预算：2020 年年初预算数 437.73 万元，社 会保障和就业支出 34.75 万元，卫生健康支出 27.12 万 元，农林水支出 351.59 万元，住房保障支出 24.27 万元。 支出较去年增加 22.8 万元，，主要是行政事业单位工作人 员增加,工资改变。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 437.73 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 437.73 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经 费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 21 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，其中购机补贴工作经费 21 万元，主要用于购机补贴工 作 。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年局内设股室、二级机构运行经费当年一般公共 预算拨款 101.31 万元，比上年预算减少 9.01 万元，下降 9.2 %。原因主要是行政事业单位公务用车制度改革及机关 工作经费压缩，公务费用降低。。 6 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接 待费 2 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费 预算较上年减少（增加） 0 万元。 2020 年“三公”经费预算与上年持平。） 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其 中，领导干部用车 0 辆 ，一般公务用车 0 辆，一般执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元 以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 7 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 0 万元，其中：基 本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 2、其他重要事项说明 则填本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般 公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费等支出。 8 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类）（本表空） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预 算经济分类）（本表空） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 9 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预 算经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预 算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算（本表空） 10