沅江市工伤保险服务中心-部门整体支出绩效评价报告.docx

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明（一）本部门预算绩效管理开展情况我部门根据年设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（二）部门决算中项目绩效自评结果我部门 2020 年度因疫情影响，按政策减免企业工伤保险缴费，完成基金收入 1274 万元。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果我部门专项中其中一个项目征管工作在 2020 年度取得显著成果。征缴目标任务参保人数 45000 人，新增 1000 人。实际完成参保人数 47320 人，新增 3000 人。 2020 年度部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）单位基本情况。 1.机构设置情况：沅江市工伤保险服务中心为沅江市人力资源与社会保障局所属的二级机构，成立于 2012 年，属全额拨款事业单位。共有四个内设机构，分别是办公室、财务室、征缴股、稽核股。 2.人员情况：截止 2019 年 12 月，我单位纳入部门预算编制 9 人，其中：事业编制 6 人、城镇退伍 3 人。 3.主要工作职责：负责辖区内工伤保险基金的收缴、管理以及其工伤人员待遇支付工作。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出的管理和使用情况 1、2020 年我单位预算总收入为 114.403 万元，实际收入 114.403 万元。具体明细如下：项目金额（万元）一、年初预算总收入 114.403 1、工资福利支出 84.403 2、对个人和家庭的补助 0 3、一般商品和服务支出 9 4、项目支出 30 三、年中追加经费 0 1、增补个人职业年金 0 2、增补 2016 年绩效考核奖金 0 3、人员调动，调整年初预算拨款四、年终结转 0 0 2019 年我单位整体支出 114.403 万元，其中基本支出 84.403 万元、项目支出 30 万元 2、2020 年基本支出预算为 84.403 万元，实际支出 84.403 万元。其中工资福利支出助 75.403 万元，对个人和家庭的补 0 万元，商品和服务支出基本支出 9 万。金额（万元）比重% 工资福利支出 75.403 100 对个人和家庭补助支出 0 0 商品和服务支出 9 100 合计 84.403 我所基本支出主要用于维持单位基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、公务车运行等日常公用经费等支出。 2、2020 年我单位“三公”经费支出接待经费 0 0 万元，公务用车运行维护费车改革，公务用车取消）。 (二)专项支出的管理和使用情况万元，其中：公务 0 万元（公务用 1. 2020 年专项预算数为 30 万元。主要用于：工伤认定工作经费 5 万元，工伤调查工作经费 4.2 万元，征管工作经费 6.2 万元，稽查工作经费 7.6 万元，办公设备购置 7 万元。项目支出金额（万元）比重% 工伤认定工作 5 100 征管工作 6.2 100 稽查工作 7.6 100 办公设备购置 7 100 工伤调查工作 4.2 100 合计 30 三、单位支出管理情况根据相关政策及省、市相关规定，完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。四、部门整体支出绩效情况 1、从整体情况来看，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工伤保险工作的发展。 2、按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、 “用钱必问效、无效必问责”的新常态。五、存在的主要问题 1、预算执行存在偏差。由于年初预算编制为估计，导致各项经费实际支出数与预算编制数存在差异。 2、由于人员编制原因，我所人员不足，对于固定资产的管理监管有待加强，制度有待完善。 3、对于政府采购方面相关政策，工作流程有待加强学习，相关资产的购买、保管、报废等制度需要进一步完善。六、下步工作建议 1、强化预算管理，提高单位预算执行力度。 2、加强资产管理，做好资产信息系统的维护工作，及时录入更新购置资产，使资产变动情况与信息系统数据一致。 3、做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。 4、组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。