2023年驻马店市委统战部部门预算公开说明(2811).docx

2023 年驻马店市委统战部部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市委统战部概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市委统战部 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市委统战部 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市委统战部概况 一、驻马店市委统战部主要职能 此项内容涉密，按规定不予公开。（中共驻马店市委办公室 关于印发《中共驻马店市委统一战线工作部职能配置内设机构和 人员编制规定》的通知（驻办文〔2019〕27 号）） 二、驻马店市委统战部机构设置及预算单位构成 驻马店市委统战部内设 9 个职能科室，分别是办公室、干部 科、民主党派工作科、非公有制经济与港澳统战工作科、宣传调 研科、民族宗教科、无党派人士与党外知识分子工作科（新的社 会阶层人士工作科）、台湾工作科、侨务工作科（港澳事务科） 。 驻马店市委统战部部门预算包括机关本级预算和所属单位 预算。 1.市委统战部机关本级； 2.市台胞台属联谊会； 3.市光彩事业事务中心； 4.市党外知识分子联谊会秘书处； 5.市中华职业教育社； 6.驻马店欧美同学会（驻马店留学人员联谊会）秘书处； 7.中国民主同盟驻马店委员会； 8.中国民主促进会驻马店市委员会； 9.中国农工民主党驻马店市委员会； 10.中国民主建国会驻马店市支部委员会。 第二部分 驻马店市委统战部 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市委统战部 2023 年收入总计 1195.88 万元，支出 总计 1195.88 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 159.70 万元，上升 15.41%。主要原因是正常增人增资。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市委统战部 2023 年收入合计 1195.88 万元。其中： 一般公共预算收入 1195.88 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市委统战部 2023 年支出合计 1195.88 万元，其中： 基本支出 962.55 万元，占 80.49%；项目支出 233.33 万元，占 19.51%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市委统战部 2023 年一般公共预算收支预算 1195.88 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 159.70 万元， 上升 15.41%，主要原因是正常增人增资。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市委统战部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1195.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 981.80 万元，占 82.10%；社会保障和就业支出 89.65 万元，占 7.50%；卫生健康支出 54.72 万元，占 4.58%；住房保障支出 69.71 万元，占 5.83%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 962.55 万元，其中：人员经 费 857.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、 生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.88 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。接待费、专用材料 费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于 印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号） 要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府 预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分 类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关 系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅 反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经 济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 驻马店市委统战部 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 驻马店市委统战部 2023 年“三公”经费预算为 4.40 万元。 2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数持平。主要原 因是厉行节约，压缩三公经费支出。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 驻马店市委统战部 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入 和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是为压缩三公经 费支出，我单位两年均未安排因公出国（境）费用的收入和支出 预算。 （二）公务用车购置及运行费 2.40 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因是暂不需新购置公务用车。公务用车运 行维护费预算为 2.40 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因 是厉行节约，压缩三公经费支出。 （三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待支出。公务接待费2万元，预算数与2022年持平，主要原因 是厉行节约，压缩三公经费支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市委统战部 2023 年机关运行经费支出预算为 104.88 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 163.44 万元，其中：政府采购货 物预算 163.44 万元。 （三）绩效目标设置情况 驻马店市委统战部 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，驻马店市委统战部共有车辆 3 辆，其中：一 般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他 用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设 备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 驻马店市委统战部无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市委统战部 2023 年度部门预算表