资阳区自然资源局2020年部门预算公开说明.doc

益阳市资阳区自然资源局 2020 年部门预算说明 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 1 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按 政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分 类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部 门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政 2 府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分：部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 (1)依法履行辖区内(除市直管中心城区范围以外)全民 所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所 有者职责和国土空间用途管制职责。 (2)负责实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。 负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负 责全区自然资源调查监测评价工作。 (3)负责自然资源统一确权登记工作。履行各类自然资 源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调 处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不 动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资 料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源 和不动产确权登记。 (4)负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自 然资源资产统计和资产核算。编制全民所有自然资源资产负 债表,拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出 让、租赁、作价出资和土地储备工作,合理配置全民所有自 然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。 3 (5)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源 发展规划和战略,实施上级制定的自然资源开发利用标准, 建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定 级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利 用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏 观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 (6)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能 区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专 项规划,开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划 实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久 基本农田、城镇开发边界等控制线。建立健全和组织实施国 土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作,研究拟 订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度 利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征 收征用管理。负责山体水体保护工作。 (7)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国 土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空 间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。 执行生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修 复的制度措施,并提出区级所有各选项目。 (8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保 护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关 4 工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊 保护。执行耕地占补平衡制度。 (9)负责管理仝区地质工作和联系辖区内地勘单位。编 制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理区级地 质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等 地质问题。负责古生物化石的监督管理。 (10)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾 规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组 织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排 查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导 开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术 支撑工作。 (11)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及 矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。 (12)负责测绘地理信息管理工作。 负责辖区内基础测绘。 负责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地 理信·憝公共服务工作。负责测量标志保护。 (13)根据区委授权,对乡(镇、街道)以及园区相关部门 落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重太政策、 决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发 利用和国土空间规划及测绘违法案件。 (14)完成区委、区政府交办的其他任务。 5 2、机构设置 经编办核定，全局现有编制人数 70 个。实有在编在岗 61 人，其中：行政编制人员 13 人，参照管理事业人员 1 人， 全额事业编制人员 45 人，差额编制人员 2 人。 我局设 7 个内设机构及 6 个公益一类事业单位： （1）、办公室（人事股，财务股） （2）、法规信息综合股（档案信息股、测绘股、政务服 务办公室） （3）、国土空间保护修复股 （4）、国土空间规划股（自然资源规划监管股） （5）、国土空间用途管制股（自然资源开发利用股） （6）、自然资源调查监测股 （7）、矿产资源保护监督股（地质勘查矿业权管理股） （8）、益阳市资阳区自然资源执法监察大队 （9）、益阳市资阳区国土空间生态修复中心 （10）、益阳市资阳区不动产登记中心 （11）、益阳市资阳区征地和测绘队 （12）、益阳市资阳区土地储备中心 （13）、益阳市资阳区国土空间规划事务中心 二、部门预算单位构成 6 益阳市资阳区自然资源局只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有益阳市 资阳区自然资源局本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括益阳市资阳 区自然资源局归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 569.03 万元，其 中，一般公共预算拨款 552.72 万元，纳入专户管理的非税收 入拨款 16.31 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上 缴收入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收 入 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万 元 。收入较去年增加（减少） 0 万元，主要是因机构改革， 益阳市资阳自然资源局由益阳市财政预算转移到资阳区财 政预算。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 569.03 万元，其 中，一般公共服务 0 万元，教育 0 万元，社会保障和就业支 出 57.56 万元，卫生健康支出 30.93 万元，自然资源海洋气 象等支出 437.75 万元，住房保障支出 42.79 万元。支出较去 7 年增加（减少） 0 万元，主要是因机构改革，益阳市资阳 自然资源局由益阳市财政预算转移到资阳区财政预算。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 552.72 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 552.72 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年局内设股室以及征地拆迁测绘队、土地储备中心 等二级机构运行经费当年一般公共预算拨款 60.9 万元，比上 年预算减少（增加）0 万元，下降（上升）0%。原因主要是 因机构改革，益阳市资阳自然资源局由益阳市财政预算转移 到资阳区财政预算。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较上年减 8 少（增加）0 万元，主要是因机构改革，益阳市资阳自然资 源局由益阳市财政预算转移到资阳区财政预算。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加（减少）车辆 0 台，预计购置 单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 0 万元，其中：基本 支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要绩效目标是：无 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 9 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 10 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 11 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 12