沅江市城市管理和综合执法局（含七个二级机构）2020年部门预算说明　.doc

沅江市城市管理和综合执法局（含七个二级机构） 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市城市管 理行政执法局 2020 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （1）贯彻执行国家,省有关城市建设管理工作和城市管理行政执 法的法律,法规及规章;拟定全市城市管理和城市管理行政执法方面的 规范性文件。 （2）研究制定并组织实施城市管理行政执法的中长期规划和年度 计划,研究拟定城管监察,环境卫生,园林绿化,市政维护,城市亮化,城 市污水排放处理及处理费征收,城市供水,燃气管理,建筑垃圾管理等 方面的规划和年度计划,并组织实施;参与审查工程建设项目中有关环 境卫生,市政设施,园林绿化,城市供排水等设施的设计方案和竣工验 收。 （3）负责环境卫生的行政和业务管理工作;负责管理城市环境卫 生的清扫保洁和城市生活垃圾得清运与处置;城市建筑垃圾得处置和管 理工作;负责城市环卫设施的建设和管理工作；行使容环境卫生方面法 律,法规,规章规定的行政处罚权。 （4）负责城区园林绿化的规划、设计和管理工作;负责城区绿化, 美化工作;负责园林设施的建设、维护和管理;行驶城市绿化管理方面 法律、法规、规章规定的行政处罚权。 （5）负责城市市容市貌管理工作;依据有关法律、法规、对占有、 挖掘、损坏、乱占、乱挖城市道路、损坏排水设施、桥涵、广场等不 文明施工行为和乱倒垃圾、乱堆杂物、乱贴乱画、乱棚亭、乱设广告 等方面的违规违章行为进行执法监督和查处；负责市区内设置各种机 动停车场点、非机动车停车场、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临 时性市场、户外广告等事项的管理;行驶城市市容市貌管理方面法律、 法规、规章规定的行政处罚权。 （6）负责城市市政基础设施管理工作;负责城市市政基础设施,包 括道路、桥涵、地下雨水污水管道的建设、维护与管理;负责编制市政 公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理;行驶市政公用设施 管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 （7）负责城区路灯规划、维护、管理;负责城区供水生产和计划, 节约用水管理;负责城市燃气规划、安全管理和监督,依法行使其相关 管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 （8）负责对城市规划区未取得《建设工程规划许可证》或者未按 照《建设工程规划许可证》的规定进行建设的行为实施处罚。 （9）负责对中心城区不按指定时间从事建筑垃圾运输活动,或未 采取有效措施防治致使大气污染的行为实施监管的行政处罚,对中心 城区运输煤炭、煤渣、砂石、尘土、固体废弃物等散流和在主次干道 范围内焚烧垃圾、桔杆、落叶等产生有害物质、气体和粉尘烟尘污染 的行为实施监管和行政处罚;对中心城区职责范围内经营性餐饮业油烟 污染行为实施监管和行政处罚。 （10）负责对城区内无照商贩、违规摆摊设点侵占城市道路行为 进行处罚。 （11）负责城市管理行政执法协调工作。牵头组织并协调两街道 和食品药品工商质监监督、公安、住建、房产、环保、卫计、交通运 输、文体广新等与城市管理和城管行政执法有联系的部门,共同做好城 市管理行政执法工作。 （12）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 9 个，沅江市城市管理行政执法局 所属下级事业单位 7 个（市政中心、环卫管理中心、园林中心、城管 监察大队、路灯所、规划执法大队、湘北市场管理办），全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 1 月（预算编制时间） ，我局纳入部门预算编制 467 人。 其中：实有在职人员 334 人，离退休人员 133 人 。 四、2020 收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部 收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、 功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 7265.553 万元，其中：一般公共预算拨款 4124.434 万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款 110 万元，政府性 基金拨款 1194 万元，上级财政补助收入 1792.903，其他收入 44.216 万元。收入较去年增加 199.864 万元，主要是路灯所增加路灯路电费 60 万和文化旅游节景观维护费 90 万，还有从房产局调入 9 人到我系 统增加的人员经费。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 7265.553 万元。其中： 1.按支出项目类别分： 基本支出是 2950.388 万元；（分别为基本工资：1144.705 万元， 津补贴 205.825 万元，奖金 19.798 万元，绩效工资 545.554 万元，机 关基本养老保险金 303.361 万元，职工基本医疗保险缴费 135.608 万 元，其他社会保障缴费 32.896 万元，住房公积金 227.519 万元，商品 和服务支出 334 万元，对个人和家庭的补助 1.122 万元）。 项目支出 4315.165 万元；（其中包括：环卫工人节节日慰问费 10 万元，清扫外包专项经费 1524.543 万元，背街小巷城中村清扫项目： 268.36 万元，背街小巷新增清扫面积经费 154 万元，市场整治经费 11.2 万元，湘北市场环卫外包经费 34.66 万元，一江三路管理及环境 整治经费 30 万元，其他交通费 15 万元，油烟办整治工作经费 8.5 万 元，公务用车运行维护费 5 万元，城管监察 31.5 万元，“牛皮癣”整 治 34 万元，拆违拆迁 26 万，城市维护费-城管监察综合执法工作经费 28.25 万元，城市专项整治经费 40 万元，燃气整治 25 万，年底补充工 作经费 20 万元，规划执法成本 10 万元，规划执法 63.2 万元，工程车 运行维护费 16 万元，城区路面维护 13.7 万元，井圈井盖维护 5.2 万 元，红路灯电费 287 万元，电子卡口电费 50 万元，路灯维修维护 73 万元，文化旅游节景观维护费 90 万元，红绿灯电费 30 万元，城区泵 站、泄洪闸日常维修维护 4.22 万元，原洞庭公园遗留问题 12.6 万元， 垃圾场运营工作经费 400 万元，城市维护费 390 万元，绿化维护、城 区公园绿化维护 353.532 万元，休闲公园管理费 13 万元， S204 线、 老年人活动中心新增养护绿地 237.7 万元）。 2、按支出功能分类科目： 2110102 一般行政管理事务 10 万元； 2111104 清洁生产专项支出 1946.903 万元； 2120101 行政运行 576.466 万元； 2120102 一般行政管理事务 80.86 万元； 2120104 城管执法 910.696 万元； 2120201 城乡社区规划与管理 73.2 万元； 2120303 小城镇基础设施建设 890.412 万元； 2120501 城乡社区环境卫生 2570.504 万元 2210201 住房保障支出 206.512 万元。 3、按支出经济分类科目： 1 工资福利支出 2589.998 万元； ○ 2 商品和服务支出 334 万元 ○ 3 对个人和家庭的补助支出 1.122 万元； ○ 4 项目支出 4315.165 万元。 ○ 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2020 年我城管局机关运行经费当年一般公共预算拨款 200.6 万元， 2019 年我局的机关运行经费当年一般公共预算拨款 232.6 万元，比上 年预算减少 32 万元。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我城管系统“三公”经费财政拨款预算数 63 万元，主 要用于公务接待费 5.5 万元和公务用车购置及运行维护费 57.5 万元。 比上年 73.879 万元减少 10.879 万元。 （三）政府采购情况 2020 年，我城管系统安排政府采购预算 748.45 万元，主要用于办 公设备园林绿化和拆除违章建筑及拆除户外广告车辆租赁和劳务费的 采购。 （四）国有资产占用情况说明 我局 2019 年末固定资产总额 1686.83 万元，其中：车辆 44 台， 电脑 98 台等。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，我局纳入绩效评价的项目 32 个，涉及预算金额 4280.5 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费 和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 七、2019 年预算附表共 28 个 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经 济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经 济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门 预算经济分类 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府 预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部 门预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政 府预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类） 20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类） 21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算 经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算 经济分类） 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、单位项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表