益阳市资阳区人民政府办公室2020年部门预算公开说明.doc

目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 2、二级预算单位（若没有，请删除） 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 2 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个 人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 益阳市资阳区人民政府办公室 2020 年部门 预算公开说明 3 一、部门基本情况 1、 职能职责 （一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、 区政府办公室名义发布的公文。 （二）研究区政府各部门、各直属事业单位、驻区各单 位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄 家湖新区管委会）请示区政府的事项，提出审核意见，或对 区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区政府领导同志 审批决定。 （三）负责起草《政府工作报告》和区政府、区政府主 要领导重要文稿。 （四）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组 织会议决定事项的实施。 （五）负责督促检查区政府各部门、各直属事业单位和 各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖 新区管委会）对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执 行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。 （六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达 和督促落实区政府领导批示；负责区长热线工作。 4 （七）负责全区经济和社会发展监测分析，对经济社会 发展中重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性 方案。 （八）负责区政府和区政府办公室信息发布工作，编辑 《益阳市资阳区人民政府公报》。 （九）负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案 办理工作。 （十）负责拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金 融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设。 （十一）负责全区“放管服”改革和政务公开工作。 （十二）推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工 作。 （十三）负责全区政府系统办公室业务指导。 （十四）完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任 务。 （十五）职能转变。 1. 区政府法制办公室工作职责划入区司法局。 2. 区委区政府机关后勤服务中心工作职责划入区机 关事务服务中心。 3．区政府地方志办公室工作职责划入区委办公室。 4．应急管理职责划入区应急管理局。 5．划入行政审批制度改革、政务公开工作职责。 5 2、机构设置 区政府办公室机关行政编制 27 名（含区级领导） 。 设主任 1 名，副主任 7 名（1 名兼金融办主任），督查专员 1 名（兼督查室主任，副科级） ；内设机构负责人 8 名。 机关后勤服务全额拔款事业编制 8 名（后勤服务人员只 出不进，编制空一减一） 。 资阳区区政府办公室设下列内设机构： （一）秘书组。负责区政府全体会议、区政府常务会议、 区政府现场办公会议的会务工作，撰写会议纪要；负责区政 府办公室党组会议的会务、会议纪要和有关决定事项的催办 落实；负责区政府和区政府办公室各类文件的起草、审核、 印发工作；负责起草办公室工作规划、工作总结，协调各组 室关系。 （二）文电组。负责上级各类文件、电报的收发、登记、 传阅、保管、归档和销毁工作；负责机要、档案、保密和区 政府、区政府办公室印章的管理工作。 （三）经济研究室。负责起草《政府工作报告》、区政 府主要领导同志重要讲话、重要汇报材料和综合性材料；参 与起草区政府重要规范性文件；围绕区政府中心工作，牵头 组织调查研究，提出意见建议，推广典型；定期综合分析经 济工作形势，撰写分析报告；编辑《资阳经济》等内部刊物。 6 （四）区长热线办（值班室）。负责处理市民通过电话、 电子邮件和媒体网络等提出的咨询、建议、批评、投诉和求 助；负责管理 312345 热线平台；负责区长热线工作督查和 区长交办件督办；负责值班、信息汇总报送、综合协调和上 传下达工作。 （五）督查室。负责国务院、省政府、市政府、区政府 重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责区政府主 要领导批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；负责区政 府工作报告、区政府常务会议、区长办公会议议决事项落实 情况的督查督办；负责组织协调人大代表建议、政协委员提 案办理工作。 （六）人事组（财务组、招商办）。负责办公室内务管 理、机构编制、组织人事、劳动工资和绩效考核等工作；负 责财务报帐、预算决算、内部审计、资产管理、基本建设、 物资采购等工作；负责关心下一代和离退休人员管理服务工 作；负责党建工作；负责干部教育培训工作；协调办公室中 心工作。 （七）金融工作组。贯彻落实金融工作方针政策和法律 法规，研究拟订全区金融业发展总体规划；研究拟订全区资 本市场发展规划，协调企业上市工作；配合做好对银行、保 险类金融机构运营情况的监督监测，指导协调其风险防范和 化解工作；组织对银行业金融机构支持地方经济发展考核工 作；搭建银企对接平台，组织全区银企对接会议；引进小额 贷款公司、小额担保公司并加强监管；组织打击非法集资等 7 危害经济秩序行为。 （八）“放管服”改革组（政务公开组）。负责全区“放 管服”改革的综合、协调、督促；负责全区行政审批制度改 革统筹协调；负责编制全区政务公开工作规划和年度计划并 组织实施；负责指导、协调、监督全区政务公开工作；负责 政务公开工作的调查研究和情况综合。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区人民政府办公室只有本级部门预算， 没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制 范围的只有益阳市资阳区人民政府办公室部门本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。2020 年没有政府 性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的 非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有 资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的 支出，所以公开的“政府性基金预算支出情况表”为空。收 入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有 偿使用收入；支出包括保障本级机关基本运行的经费和专项 经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 927.60 万元，其 中，一般公共预算拨款 913.53 万元，纳入专户管理的非税 收入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴 8 收入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 14.07 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万 元 。收入较去年增加 65.50 万元，其中：人员工资新增 36.74 万元；公用经费减少 41.24 万元、公用经费减少主要 是因为 2020 年压缩一般支出预算；项目支出增加 70 万元， 主要是因为新增行政审批制度改革、政务公开工作职能；其 他资金安排减少 40.74 万元。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预 算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算 安排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 927.60 万元，其 中，一般公共服务 794.29 万元，教育 0 万元，社会保障和 就业支出 49.95 万元，卫生健康支出 46.08 万元，住房保障 支出 37.28 万元。支出较去年增加 65.50 万元，其中：人员 工资新增 36.74 万元；公用经费减少 41.24 万元、公用经费 减少主要是因为 2020 年压缩一般支出预算；项目支出增加 70 万元，主要是因为新增行政审批制度改革、政务公开工作职 能；其他资金安排减少 40.74 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 913.53 万元，具体 安排情况如下： 9 （一）基本支出：2020 年年初预算数为 526.65 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 386.88 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等。其中：政府公报 40 万元，主要用于政府公报的编辑； 区长热线 40 万元，主要用于区长热线的正常运转；12345 平 台建设 27.88 万元，主要用于 12345 平台的维护；调研经费 70 万元；主要用于政府各项调研工作的开展；行政审批 25 万元；主要负责全区行政审批制度改革统筹协调；创交模工 作 20 万元，主要用于创交模工作的开展；企改办 8 万元， 主要用于企业改制工作；金融证券 20 万元，主要用于金融 证券工作的开展；督查专项 35 万元，主要用于政务督查工 作的开展；驻政府办纪检组专项 6 万，主要用于驻政府办纪 检组纪检工作开展；机要保密专项 20 万元，信息中心专项 50 万元；“放管服”专项 25 万元，主要负责全区“放管服” 改革的综合、协调、督促。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 10 2020 年本单位内设股室 8 个，运行经费当年一般公 共预算拨款 72.77 万元，比上年预算减少 11.61 万元，下 降 13.76 %。原因主要是公务用车改革导致公务用车预算经 费减少。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中，公 务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行费 3.5 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公” 经费预算较上年减少 21 万元，原因主要是公务用车改革导 致公务用车预算经费减少。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其 中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 7 辆，一般执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 单位价值 50 万元以上通用设备 用设备 辆，其他用车 0 辆。 0 台，价值 100 万元以上专 0 台。 2020 年部门预算安排车辆 0 台，预计购置单价 200 万 元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 11 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元。 八、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展预 算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制 2020 年 部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理， 实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报，在规定 时间内，将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的 依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财绩 [2016]146 号文件要求，我部门及所属单位对存在的问题 及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据市文 件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对 2020 年部门整体支出和益阳市政府投资项目财政评审经费项目 开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。 四是扎实做好整改工作。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明 八、名词解释 12 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 13 6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 14 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 15