沅江市农业农村局2020年部门预算说明.doc

沅江市农业农村局、农村经济经营服务站、农业机械化 管理局 2020 年部门预算说明 第一部分 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅 江市农业农村局 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、 中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财 税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农 村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居 环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行 业安全生产工作。 （三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村 基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改 革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济组织发展和集体资产管理工作．指导农民合作经济 组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和 乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、 保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村 经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化 等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构 建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准 化生产。负责渔政渔港监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品 质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。 贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安 全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体 系建设。 （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域 以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物 保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地 环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、 节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物 质产业发展。牵头管理外来物种。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、 兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实 施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜 禽屠宰行业管理： （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫 检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作 计划并组织实施。 （十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划， 提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建 议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金 安排和监督管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建 设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展 农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木 推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种 保护。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队 伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发， 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才 培训工作。 （十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉 外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体 执行有关农业援外项目。 （十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交 办的其他任务． 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 17 个，局属二级机构 2 个： 农机事务中心、农村经济经营服务站全部纳入 2020 年部门 预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我单位部门预算编 制 410 人。其中：实有在职人员 206 人，离退休人员 204 人， 遗属 29 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 2412.754 万元，其中：一般公共 预算拨款 2392.754 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 20 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 去年增加 205.598 万元，主要是能源办和农开办的机构并入， 人员增加。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 2412.754 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基 本 支 出 2229.754 万 元 ， 分 别 为 ： 人 员 经 费 支 出 1644.763 万元，公用经费支出 214 万元，主要是保障单位机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 183 万元，其中:能源事业工作经费项目支出 8.8 万元，主要用于能源事业工作等方面;农博会参展费项目 支出 6 万元, 主要用于农业博览会工作等方面;农开事业及 项目申报工作经费项目支出 26.2 万元，主要用于农开事业 及项目申报工作等方面;农村农居环境整治工作经费项目支 出 10 万元，主要用于农村农居环境整治工作等方面;蔬菜检 测检验项目支出 25 万元，主要用于蔬菜检测检验工作等方 面;立项争资招商引资专项项目支出 10 万元，主要用于立项 争资招商引资工作等方面;三品一标认证项目支出 3 万元， 主要用于三品一标认证工作等方面;美丽乡村建设工作经费 项目支出 2 万元，主要用于美丽乡村建设工作等方面;粮食 生产、种子贮备、农产品质量安全项目支出 22 万元，主要 用于粮食生产、种子贮备、农产品质量安全工作等方面;农 药监督监管项目支出 6 万元，主要用于农药监督监管工作等 方面。经管工作专项 24 万元，主要用于农村经营管理工作 方面；农机事务专项 40 万元，主要用于农机执法、农机购 置补贴等方面。 2、按支出功能分类股目： 2130101 行政运行 1849.848 万元 2130102 一般行政管理事务 367 万元 2130103 机关服务（农业） 5 万元 2130104 事业运行（农业） 5 万元 2130112 行业业务管理11.25 万元 2130124 农村合作经济2.75 万元 2130199 其他农业农村支出 6 万元 2210201 住房公积金 165.906 万元； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 1957.687 万元； 商品和服务支出 214 万元； 对个人和家庭的补助支出 58.067 万元； 项目支出 183 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 214 万元，比 2019 年预算增加 5 万元，上浮 2.3%。上浮原因能 源办和农开办并入，人员增加。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 23 万元，其 中：公务接待费 23 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元，同比上年减少 11.5 万元，其中公 务用车运行维护费减少 10 万元，减少原因为一辆公务车已 交国资局，等待处置手续完成进行账务处理；公务接待减少 1.5 万元。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位无安排政府采购预算。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，固定资产共计 1437.9401 万 元，其中土地、房屋及构筑物 1187.86 万元，通用设备 199.6102 万元，家具用具 50.4699 万元。共有车辆 2 辆，价 值 33.2 万元，一辆公务车已交国资局，等待处置手续完成 进行账务处理。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单 位价值 50 万元以上的专用设备 0 台。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 2412.754 万 元，其中，基本支出 2229.754 万元，项目支出 183 万元。 市级项目绩效评价：项目金额 183 万元，完成促进农业 增效的绩效目标，达到农民增效的成效。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 第二部分： 部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分 类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分 类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预 算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预 算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算基本支出情况表 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出 （按部门预算经济分类） 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出 （按政府预算经济分类） 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭 的补助（按部门预算经济分类） 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭 的补助（按政府预算经济分类） 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门 预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府 预算经济分类） 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济 分类） 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济 分类） 27、专项资金清决算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、单位项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 沅江市农业农村局 2020 年 2 月 3 日