沅江市人力资源和社会保障局-部门整体支出绩效评价报告.docx

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 2020 年度，我办纳入绩效评价的项目 1 个，涉及预算金 额 106 万元。通过高效的使用资金，我局各线业务得以全面 开展：1、就业创业工作。制定“十项举措”，统筹规划就 业工作。开展系列招聘，线上线下引导就业。落实援企稳岗 政策，助企复工稳定就业。开展各类培训，提高就业创业能 力。五是依托载体优化服务，支持就业创业扶贫。2、社会 保障工作。落实社保全民参保工作，落实中小微企业、大型 企业阶段性减免企业社会保险费政策。3、人事人才工作。 积极开展事业单位招聘工作。扎实推进人才引进工作。4、 劳动执法工作。规范劳动用工管理，多种途径法规宣传，规 范治欠保支机制，妥善处理劳动争议。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 通过认真对照《2020 年沅江市部门整体支出绩效评价指 标表》开展自评，我办各项指标都较好地达到了相关要求， 2020 年部门整体支出绩效自评结论：优 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 无 （四）预算绩效情况的说明 2020 年我局始终认真贯彻执行《会计法》、《预算 法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全了单位 财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付 费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政 府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控 制较好。 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、 部门基本情况 （一）机构设置情况 我局为政府工作部门，正科级单位。2020 年有 13 个股室、 内设股级事业单位 4 个（劳动仲裁院、人力资源市场管理中 心、统计信息中心、职业技能鉴定中心），财务由局机关统 一核算。 （二）人员情况 2020 年末实有在职干职工 38 人，离退休人员 34 人，遗属 1 人。 （三）主要工作职责 负责全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、 监督指导、 协调服务；负责全市人力资源开发综合管理；负责促进就业 工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全市就 业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全市机 关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关事业单 位人事宏观管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度； 组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案 件；会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护 农民工合法权益。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）年初总预算收支情况 2020 年本部门年初预算收入 599 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入年初预算 499 万元， 其他收入年初预算收入 100 万元。主要用于本单位职工的工资福利性等基本支出和项目 支出等。 2020 年，本部门年初预算支出 499 万元，其中：基本支出年 初预算 393 万元，项目支出年初预算 106 万元。 （二）年度预算收入、支出及结余情况 2020 年收入实际完成 1184 万元，其中：一般公共预算财政 拨款收入完成 1,084 万元，其他收入完成 100 万元。 2020 年决算支出 1239.06 万元， 其中工资及福利支出 516.99 万元、对个人及家庭的补助支出 381.58 万元、商品及服务 支出 330.06 万元、其他资本性支出 10.43 万元。 2020 年本单位年末结转和结余资金 180.53 万元，其中基本 支出结余 0 万元，项目支出结余 180.53 万元。 （三）“三公经费”情况 2020 年我局认真执行厉行节约相关规定，严格控制使用“三 公经费”，年初预算为 3 万元，2020 年“三公经费”支出合 计 2.16 万元，其中：公务接待费 2.16 万元，因公出国（境） 费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。 （四）政府采购情况 2020 年，我局安排政府采购预算 20 万元，主要用于采购办 公设备、印刷宣传等。我局将按照实际需要申请政府采购。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度， 我局纳入绩效评价的项目 1 个， 涉及预算金额 106 万元。通过高效的使用资金，我局各线业务得以全面开展： 1、就业创业工作。制定“十项举措”，统筹规划就业工作。 开展系列招聘，线上线下引导就业。落实援企稳岗政策，助 企复工稳定就业。开展各类培训，提高就业创业能力。五是 依托载体优化服务，支持就业创业扶贫。2、社会保障工作。 落实社保全民参保工作，落实中小微企业、大型企业阶段性 减免企业社会保险费政策。3、人事人才工作。积极开展事 业单位招聘工作。扎实推进人才引进工作。4、劳动执法工 作。规范劳动用工管理，多种途径法规宣传，规范治欠保支 机制，妥善处理劳动争议。 三、部门整体支出管理情况 我局内部管理制度健全，建立了《机关财务管理制度》，并 严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议 费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审 批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无 经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。 经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持 勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。 四、部门整体支出绩效情况 2020 年我局始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、 《政府会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立 健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预 算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出 严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定 执行,预算执行完成和控制较好。 五、部门整体支出绩效评价指标分析 通过认真对照《2020 年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》 开展自评，我局各项指标都较好地达到了相关要求，2020 年 部门整体支出绩效自评结论：优。 六、改进措施和有关建议 强化预算管理，提高单位预算执行力度。加强资产管理，做 好资产信息系统的维护工作，及时录入更新购置资产，使资 产变动情况与信息系统数据一致。做好政府采购预算，严格 按照预算实施政府采购。组织岗位实务学习与培训，让财务 人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门 预算收支管理水平。 沅江市人力资源和社会保障局 2021 年 8 月 20 日