益阳市资阳区城区公共房屋管理所2020年部门预算公开说明.doc

益阳市资阳区城区公共房屋管理所 2020 年部门预算说明 目 录 第一部分：部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 2、二级预算单位 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 1 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 2 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预 算经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预 算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 一、部门基本情况 1、职能职责：负责全区城区范围内直管公房及保障性 住房的经营、管理、维修和征拆补偿工作。 2、机构设置：益阳市资阳区房地产管理处为区住建局 公益二类事业单位，设主任一名，副主任 4 名。单位在职职 工人数为 119 人，退休工人 119 人。 以及五个股室。 3 (一)办公室 协调处理机关日常政务工作;负责会议组织及重要报告、 综合性文件起草;负责文电、信息宣传、机要保密、档案和 机关行政后勤、接待、保卫等工作;负责重大事项的决定的 督办工作;负责人大代表建议和政协委员提案办理工作;负责 机关其他各项工作的协调。 (二)人事股 负责党建党务、组织人事、机构编制等工作;承办干职 工技术职称、技术等级、年度考核、社会保险、教育培训等 工作;负责群团工作、工会工作和计划生育工作。 (三)财务股 负责年度财务预算的编制,制定财务管理和各项经费开 支的有关规定,检查各部门资金使用情况,及时纠正各种违 反财务制度和财经纪律的现象和问题,及时编制会计报表, 搞好经济核算和财产管理工作;负责机关财务工作及有关的 经济活动。 (四)修建股 负责房屋大中修工程、新改建工程等项目设计文件的编 制、上报和测算工作以及建设项目预(概)算、决算的审计工 作。 (五)纪检监察室 负责检查监察对象在遵守、执行法律、法规和上级决 定命令中的问题;制订本单位综合治理腐败的有效措施;负责 4 受理对监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，调查处理 监察对象违反行政纪律的行为;负责监督检查单位工作人员 廉政勤政状况;负责全处劳动纪律的检查督促和绩效考核工 作。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、益阳市资阳区公共房屋管理所部门本级 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障本所机关基本运行的经费，也包括住建局归 口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 1000 万元，其中， 一般公共预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 1000 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴收入安 排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元。收入较去年 增加 400 万元，主要是由于租金收入增加。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 1000 万元，其中， 一般公共服务 880 万元，教育 0 万元，社会保障和就业支出 5 60 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 60 万元。支 出较去年增加 400 万元，主要是工资增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 880 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 880 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年所内设股室以及二级机构运行经费当年一般公 共预算拨款 880 万元，比上年预算增加 280 万元，上升 46.67 %。原因主要是职工工资以及各项费用的增加所致。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待 费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预 算与上年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 6 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤 0 辆，特种专业技术用车 用车 0 辆，其他用车 0 辆。单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用 设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台， 预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 0 万元、政 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，其中： 0 万元。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 7 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分：部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预 算经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预 算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 9 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 10