沅江市农业农村局-部门整体支出绩效评价报告.doc

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况。按照《沅江市财政局关于做 好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》沅财绩【2020】1 号文 件工作部署，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、 《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》等文件要求， 我局积极组织计财股、项目办和项目实施单位，对 2020 年度部 门预算绩效开展了自评。 （二）部门决算中项目绩效自评结果为良好。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。从整体情况 来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中， 能严格遵守各项规章制度， 认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。所有农业项目都详 细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在 专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资 金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的农业 各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无 效必问责”的新常态。 2020 年度整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 一、基本情况 市农业农村局为市人民政府工作部门。根据编委核定，我局 内设股室 17 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制 321 人。其中： 实有在职人员 166 人，其中：公务员及参公人员 47 人、非公务 员 119 人。离退休 155 人。遗属 19 人。 主要工作职责： 1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究 全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改 革的政策建议，指导农村发展和改革工作。 2、指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经 济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和 建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。 3、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农 产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，推 进农业依法行政。 4、研究提出稳定和完善农村经济经营管理体制的建议，指 导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地承包经营权 有序流转和农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。 5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要 农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品 品质改善。 6、组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施， 提出农业产业保护政策建议。 7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品 质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农 产品质量安全监测；负责依法实施农业知识产权、动植物新品种 保护和农业转基因生物安全监督管理。 8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展主要 农作物的商品种子生产、经营许可证核发，国内植物检疫证核发、 征用蔬菜基地的行政许可及监督管理。 9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫 检疫法律法规和政策，会同有关部门制定全市动植物检疫防疫措 施并组织实施，负责动植物防疫和检疫体系建设。 10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织 种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议， 指导紧急救灾和灾后生产恢复。 11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运 行，开展相关农业统计工作。 12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指 导实施。 13、负责农业农村专业人员从业资格管理和农民技术职称评 定工作。 14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农 滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。 15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综 合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排， 承担指导农业面源污染治理有关工作。 16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合 作，协助有关部门组织实施农业援外项目和合作交流项目。 17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）2020 年度年初总预算收支情况。 1、2020 年单位预算收入 1937.763 万元，其中：一般公共预 算拨款 1917.763 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 20 万元。 单位专项收入 119 万元。 2、2020 年单位预算支出 1937.763 万元，其中：工资福利 支出 1603.032 万元，商品和服务支出 174 万元，对个人和家庭 的补助支出 41.731 万元，项目支出 119 万元。 2020 年全年收支预算平衡。 （二）2020 年度预算收支决算情况。 1、财政补助收入情况 收入合计 22341 万元，其中基本支出收入 2239.8 万元，农 业项目收入 20101.2 万元（市级专项财政拨 119 万元） 。 2、事业支出情况：支出合计 22638.32 万元。 (1)工资福利支出1797.18万元，比去年同期的1458.28万元 增加339.9万元增长18.8%，主要原因是正常工资调资，机构改革， 人员增加。 (2)商品和服务支出 449.1 万元，比去年同期的 239.81 万 元增加 209.29 万元，增加 46%。增加原因：中心工作任务增加； 导致费用增加。 (3)对个人和家庭的补助支出 152.45 万元，比去年同期的 148.39 万元增加 4.06 万元，增加 2.6%，主要原因是正常工资调 资。 (4)项目支出 20239.57 万元比去年同期的 6413.77 万元增 加 13825.8 万元。主要原因中央及省级加大农业项目的投资。 (5)国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有固定资产原值 882.97 万元， 累计折旧值 264.75 万元，资产净值为 618.22 万元。 3、“三公”经费支出情况： 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 20 万元，支 出决算数为 19.03 万元,完成预算的 95.1%，决算数小于预算数 的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 (三)专项支出的管理和使用情况 1、专项资金到位情况分析 2020 年市财政预算安排农业市级专项经费 119 万元，119 万 元全部拨付到位。 2、项目资金管理情况 我局财务制度健全，管理规范，帐务处理及时，会计核算规 范。专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规定和要求 使用，确保了资金的专款专用。 （四）项目实施情况 在专项资金使用上，我们严格按照财政预算内容和有关要求， 将资金用在农业行政执法、招商引资立项争资、美丽乡村建设、 三品一标、农村清洁工程、农产品质量安全、粮食生产、种子贮 备、蔬菜检测检验、农博会参展、农药监管管理的工作衔接上。 使用过程中，按国库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资 金使用合规，审批手续到位，资料符合要求，根据局专项资金管 理制度，严格资金监管确保项目资金落到实处。 三、部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。 在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下 降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强 了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实 施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成 了市委市政府确定的农业各项目标任务。实行了先有预算、后有 执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 四、改进措施和有关建议 1、建议加大农业工作的经费支持力度，促进农业更好地支 持地方经济发展。 2、对年度绩效目标进行细化、分解，各项目目标细化按权 重进行定量、定性考核。绩效目标尽量用定量表述，不能以量化 形式表述，可采用定性表述。 3、强化预算管理，加强预算执行，细化预算支出，使预算 资金落实到具体事项，进行动态监控和跟踪问效，提高预算执行 的均衡性、有效性、安全性。进一步完善、明确和细化各项费用 支出，严格控制公用经费的支出，合理安排预算数。 4、严格遵守并执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》 ，控 制公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度。 沅江市农业农村局 2021 年 7 月 28 日