2023年驻马店市乡村振兴局部门预算公开说明(3677).docx

2023 年驻马店市乡村振兴局部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市乡村振兴局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市乡村振兴局 2023 年度部门预算情况说 明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市乡村振兴局 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市乡村振兴局概况 一、驻马店市乡村振兴局主要职能 根据《中共驻马店市委编制委员会关于调整市扶贫工作机构 设置的通知》(驻编〔2021〕26 号)文件，驻马店市扶贫开发办 公室更名为驻马店市乡村振兴局。由于三定方案尚未出台，目前 市乡村振兴局主要牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，统 筹推进乡村振兴职能尚未划分至我局。 一是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政 府关于巩固拓展脱贫攻坚成果的决策部署，扎实有效推进全市巩 固拓展脱贫攻坚成果各项工作。 二是指导全市建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 库，参与拟定衔接资金分配使用方案，推进衔接资金项目实施， 确保衔接资金项目发挥效益。 三是统筹协调市直行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果工 作职责、目标任务和工作措施，督促指导行业帮扶政策落实。 四是负责动员、引导社会各界开展帮扶活动；联系协调党政 机关、企事业单位、社会团体定点帮扶工作。 五是牵头负责中、省巩固拓展脱贫攻坚成果后评估准备工作 及组织实施市级后评估；常态化开展对各县区巩固拓展脱贫攻坚 成果工作的调研督导。 六是组织开展全市监测对象的识别和精准帮扶工作。 七是指导推进全市产业帮扶工作，制定产业帮扶相关政策， 协同推进金融帮扶工作； 八是负责做好各级乡村振兴干部培训、脱贫群众及监测对象 劳动力转移培训、实用技术培训的组织和服务。 九是负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项 政策的宣传与咨询，选树先进典型及推广经验做法；接受涉贫领 域信访事项和监督举报，做好群众工作。 十是承担市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接领 导小组办公室日常工作。 二、驻马店市乡村振兴局机构设置及预算单位构成 驻马店市乡村振兴局内设 5 个科室（综合科、项目资金管理 科、行业社会扶贫科、督导考评科、群众工作科），行政编制 17 人，实有 17 人。 驻马店市乡村振兴局单位预算包括机关本级预算 第二部分 驻马店市乡村振兴局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市乡村振兴局 2023 年收入总计 411.7 万元，支出总 计 411.7 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 26 万元， 上升 6.74%。主要原因是单位人员工资及社保类调增。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市乡村振兴局 2023 年收入合计 411.7 万元。其中： 一般公共预算收入 411.7 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市乡村振兴局 2023 年支出合计 411.7 万元，其中： 基 本 支 出 311.7 万 元 ， 占 75.71% ； 项 目 支 出 100 万 元 ， 占 24.29%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 411.7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 26 万元，上 升 6.74%。主要原因是单位人员工资及社保类调增。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 411.7 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出 336.01 万元， 占 81.62%；社会保障和就业支出 30.81 万元，占 7.48%；卫生健 康支出 19.82 万元，占 4.81%；住房保障支出 25.06 万元，占 6.09%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 311.7 万元，其中：人员经 费 277.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他 社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活 补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 33.91 万元，主要包括：办公费、印刷 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待 费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分 类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分 设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两 套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济 分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目 预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部 预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我局 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公” 经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元，下降了 50%。主要原因 为单位缩减接待开支。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。 预算数与 2022 年持平。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 0 万 元，下降了 0%，主要原因是我单位无公务用车，督查巡查组车 辆由机关后勤服务中心平台派车，其产生的运行费用列入督查巡 查项目开支。 （三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待支出。预算数比 2022 年减少 1 万元，下降了 50%。主要原 因为单位缩减接待开支。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市乡村振兴局 2023 年机关运行经费支出预算为 33.91 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 100 万元，其中：政府采购货物 预算 40 万元，政府采购服务预算 60 万元。 （三）绩效目标设置情况 我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机 要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万 元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 我局无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市乡村振兴局 2023 年度部门预算表