2022年沅江市医院、卫生院及血防血控站（院）部门预算编制说明.doc

沅江市医院、卫生院及血防血控站（院） 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市医院、卫生院及血防血控站（院）2022 年部门预算编制说 明如下： 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、为全市人民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药 物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接 治转诊。 2、推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供 培训和技术指导。 3、承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件 医疗救治等工作。 4、负责全市急、慢性血吸虫病和晚期血吸虫病的救治、血防技 术指导。 5、为全市人民提供基本公共卫生服务。 （二）机构设置 根据编委核定，我市共有医院、卫生院及血防血控站 （院）事业单位 27 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 明细如下： 沅江市人民医院、沅江市中医医院、沅江市妇幼保健院、 沅江市血吸虫病专科医院、沅江市琼湖街道第一社区卫生服 务中心、沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心、沅江市琼 湖街道第三社区卫生服务中心、沅江市胭脂湖街道社区卫生 服务中心、沅江市新湾镇卫生院、沅江市南嘴镇卫生院、沅 江市共华镇卫生院、沅江市泗湖山镇中心卫生院、沅江市茶 盘洲镇卫生院、沅江市草尾镇中心卫生院、沅江市黄茅洲镇 中心卫生院、沅江市阳罗洲镇中心卫生院、沅江市南大膳镇 中心卫生院、沅江市四季红镇卫生院、沅江市胭脂湖血吸虫 病预防控制站、沅江市赤山血吸虫病预防控制站、沅江市共 华血吸虫病防治站、沅江市泗湖山血吸虫病防治站、沅江市 草尾血吸虫病预防控制站、沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制 站、沅江市阳罗血吸虫病预防控制站、沅江市南大血吸虫病 防治站、沅江市漉湖血吸虫病预防控制站。 二、部门预算单位构成 我市医院、卫生院及血防血控站（院）无二级预算单位， 因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为沅江市市医院、 卫生院及血防血控站（院）本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我市医院、卫生院及血防血控站（院） 本级预算。我市医院、卫生院及血防血控站（院）2022 年没 有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安 排的支出。收入仅包括公共财政拨款的经费拨款；支出包括 全市医疗卫生等业务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 62990.28 万元，其中， 一般公共预算拨款 3092.28 万元（全部为经费拨款）。收入 较去年略有减少，主要是由于受新冠疫情影响，业务收入有 所减少。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 62990.28 万 元，其中，妇幼保健医院 5364.66 万元，城市社区卫生机构 2683.97 万元，疾病预防控制机构 7268.14 万元，乡镇卫生院 15762.47 万元，中医（民族）医院 4321.58 万元，住房公积 金 83.52 万元。支出较去年略有减少。 其中基本支出较上年减少主要是由于受疫情影响，业务 收入有所减少，对应支出也有所减少，项目支出减少是因为 不断强化成本控制，优化资源配置。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 3092.28 万元， 其中，妇幼保健医院 364.659 万元，占 11.79%；综合医院 505.94 万元，占 16.36%；中医（民族）医院 205.1 万元，占 6.63%；城市社区卫生机构 153.97 万元，占 4.98%；乡镇卫 生院 812.57 万元，占 26.28%；疾病预防控制机构 1050.042 万元，占 33.96%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 3092.28 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）单位运行经费：2022 年单位的运行经费为一般公 共预算拨款 3092.28 万元，与 2021 年预算持平。 （二）“三公”经费预算：2022 年我市医院、卫生院及血 防血控站（院） “三公”经费财政拨款预算数为 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年 持平。 （三）一般性支出情况：2022 年我市医院、卫生院及血 防血控站（院）一般性支出预算共计 1508 万元，其中妇幼 保健医院 102 万元，城市社区卫生机构 91 万元，疾病预防 控制机构 247 万元，乡镇卫生院 507 万元，中医（民族）医 院 101 万元，综合医院 460 万元。 （四）政府采购情况：2022 年我市医院、卫生院及血防 血控站（院）政府采购预算总额 200 万元，其中，货物类采 购预算 100 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 100 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，我系统共有车辆 44 辆，无一般公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 25 台，单位价值 100 万元以 上医疗设备 34 台。 （六）预算绩效目标说明：2022 年度，本部门整体支出 和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出 绩效目标的金额 3092.28 万元，其中，基本支出 3092.28 万 元，项目支出 0 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。