益阳市赫山区组织部2021年度部门决算公开.docx

2021年度 益阳市赫山区组织部部门决算 目录 第一部分益阳市赫山区组织部概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区组织部概况 一、 部门职责 严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的管理， 拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全区党的 建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。 负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作；负责全区干部监督工作 的指导；负责全区干部教育培训的管理，制定和实施全区干部教育培训规划、 计划，落实上级调训任务。 执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的 组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、 奖惩、工资管理、信息统计、能力建设等工作；指导实施公务员调任、转任、 挂职政策；负责公务员信息统计管理工作。 负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导；负责大组工网建 设。负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。推动和促进各类人才成 长、开发和合理流动，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。 研究指导党组织建设工作；研究指导党员队伍建设工作；承担区委基 层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作， 健全和落实基层党建工作责任制。负责基层和全区党建述职评议；协调有关 部门指导村级（社区）组织活动场所建设管理、发展壮大村级（社区）集体 经济； 承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作 委员会职责。 负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委管理干部的离退休 呈报、审批手续。 统筹协调全区绩效评估管理工作。 负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级党组织开 展组织工作，及时向区委和市委组织部报告工作；负责党员、干部的来信来 访工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。益阳市赫山区组织部单位内设机构包括：办公室、干 部科（青干科）、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科（干部 教育科、举报中心）、干部信息科、区委基层党建工作领导小组办公室（党 代表联络办）、组织指导科、党员管理科（党员教育中心）、区直属机关工 作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、调 研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。 （二）决算单位构成。益阳市赫山区组织部 2021 年部门决算汇总公开单位 构成包括：益阳市赫山区组织部部门决算本级决算。 第二部分 部门决算表(见附表) 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 876.5 万元，年初结转和结余 181.97 万元，总计 1058.47 万元，与 2020 年度（收入 1278.02 万元）相比，减少 401.52 万元，减少 31.42%，主要是因为主要是因为其他收入相对减少。 2021年度支出1058.47万元，年末结转和结余0万元，总计1058.47万元， 与2020年度（支出1278.02万元）相比，减少219.55万元，减少17.18%，主 要是因为收入减少，厉行节约，缩减开支。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计876.5万元，其中：财政拨款收入876.5万元，占100%； 上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%； 附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计1058.47万元，其中：基本支出883.11万元，占 83.43%；项目支出175.36万元，占16.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经 营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 876.5 万元，年初结转和结余 168.8 万元，总 计 1045.18 万元，与 2020 年度财政拨款收入（1278.02 万元）相比，减少 401.52 万元，减少 31.42%，主要是因为其他收入相对减少。 2021年度财政拨款支出1045.18万元，年末结转和结余0万元，总计 1045.18万元，与2020年度财政拨款支出（1278.02万元）相比，减少232.84 万元，减少18.22%，主要是因为收入减少，厉行节约，缩减开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出1045.18万元，占本年支出合计的100%，与上年 相比，财政拨款支出减少232.84万元，减少18.22%，主要是因为厉行节约， 缩减开支。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出1045.18万元，主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出933.47万元，占89.31%；文化旅游体育与传媒支出6.5万元， 占0.62%;社会保障和就业支出52.85万元，占5.06%；卫生健康支出28万元， 占2.68%；农林水支出0.54万元，占0.05%；住房保障支出23.82万元，占 2.28%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为681.32万元，支出决算数为 1045.18万元，完成年初预算的153.34%，其中： 1、一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府 办公厅（室）及相关机构事务支出。 年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：当年新增其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 2、一般公共服务支出 组织事务 行政运行。 年初预算为598.77万元，支出决算为707.2万元，完成年初预算的 118.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年度年中临时性工作开 展较多。 3、一般公共服务支出 组织事务 机关服务。 年初预算为0万元，支出决算为53.65万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：年初预算组织事务未分明细。 4、一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出。 年初预算为0万元，支出决算为172.07万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：年初预算组织事务未分明细。 5、文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文 化旅游体育与传媒支出。 年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：当年新增其他文化旅游体育与传媒支出。 6、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出。 年初预算为32.05万元， 支出决算为33.95万元，完成年初预算的105.93%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。 7、社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就 业支出。 年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：当年新增其他社会保障和就业支出。 8、卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。 年初预算为27.49万元，支出决算为28万元，完成年初预算的98.17%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。 9、农林水支出 农业农村 对高校毕业生到基层任职补助。 年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：当年新增项目。 10、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。 年初预算为23.01万元， 支出决算为23.82万元，完成年初预算的103.52%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：其他可计入公积金基数部分补缴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出883.11万元，其中：人员经费419.47万元， 占基本支出的47.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费463.64万元，占基本支出 的52.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、 租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元， 其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 0.55 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，大力压减“三公”经费支出。 无公务用车购置费支出预算与决算。 公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是非财政拨款支付，与上年相比不变。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万 元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决 算0万元。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人 次。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车 购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年本单位无政府性基金收支。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021年本单位无国有资本预算收支。 十、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出463.64万元，比上年决算数增加 266.11万元，增长135.08%。主要原因是：因为较上年度年中临时性工作开 展较多。 十一、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费13.51万元，用于召开全区组织工作会议、全 区离退休老干部座谈会、其他临时性会议等，人数1232人左右。 十二、政府采购支出说明 本年度无政府采购。 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用 设备，年末无单价100万元以上专用设备。 十四、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度个政府性基金预算 项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额 的%。组织对2021 年度个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及 资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府 性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对 预算绩效评价情况无说明。 组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元， 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，对整体支出绩效评价情况无 说明。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 2021年度无项目绩效自评综述。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开； 部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告 框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支 出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》 （湘财绩〔2020〕7号）。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共 服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别 工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、 军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础 工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机 关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊 岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保 险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代 扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生 育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、 退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依 照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基 本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的 日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫 生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补 贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具） 修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基 金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的 费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工 工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、 保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔 偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休 人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、 护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和 其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定 期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人 生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住 疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁 牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村 干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实 习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议 由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划 生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算 范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其 他费用。 第五部分 附件 益阳市赫山区委组织部 2021 年部门整体支出绩效评价报告 根据益赫财绩【2022】1 号《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度 预算绩效自评工作的通知》文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管 理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标 表》，认真负责、客观公正地开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作， 现将相关情况报告如下： 一、益阳市赫山区委组织部基本情况 区委组织部是区委工作机关，正科级单位，加挂中共益阳市赫山区直属 机关工作委员会、中共益阳市赫山区委非公有制经济组织和社会组织工作委 员会、益阳市赫山区公务员局、中共益阳市赫山区老干部局牌子。经费来源 为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。2021 年度末，我部设办公室、 干部科、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科、干部信息科、 区委基层党建工作领导小组办公室、组织指导科、党员管理科、区直属机关 工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、 调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。 区委组织部机关行政编制 31 名，全额拨款事业编制 4 人，退休人员 20 人。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 1、部门决算收支情况：2021 年我单位总收入 876.50 万元，其中：一 般公共预算财政拨款 764.79 万元，上年结转结余 181.97 万元。2021 年我 单位总支出 1058.47 万元，其中：基本支出（含专项业务经费）883.11 万 元。部门决算年终结转结余情况：无。 2、部门整体支出绩效目标 预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，本单位已在赫山信 息网站上进行了预（决）算公开。 存量资金管理：本单位已实行国库集中支付管理。 资产管理：制定了《赫山区委组织部资产管理制度》，建立了固定资产 台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。 固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。 “三公”经费控制：2021 年，本单位“三公”经费支出 4 万元，其中： 公务用车运行维护费 4 万元，无公务接待费，无出国出境费。 内部控制制度建设：2021 年，本单位完善了《赫山区委组织部机关管 理制度》《财务管理制度》《赫山区委组织部物资采购制度》《赫山区委组 织部资产管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合 法合规、完整，并得到有效执行。 绩效目标完成情况： （一）干部工作稳中有进。一是聚焦工作重点，区乡班子换届圆满完成； 二是聚焦精准选配，着力锻造过硬干部队伍；三是聚焦引培结合，着力提升 干部队伍素能；四是聚焦精细管理，着力完善干部监管体系。 （二）基层党建亮点纷呈。一是出台《赫山区排查整顿农村发展党员违 规违纪问题工作实施方案》；二是摸排出 20 个软弱涣散基层党组织，均按 照“六个一”的要求开展整顿，已全部完成销号验收；三是 成立以区委书 记为组长的区委实施乡村振兴战略领导小组，设立赫山区乡村振兴区派驻村 帮扶工作队管理办公室，选派工作队 63 支、驻村队员 204 名政治素质高、 工作能力强、善做群众工作的党员干部奔赴全区 63 个村（社区），带领群 众向着乡村振兴新目标稳步启航；四是培育壮大村集体经济，33 个集体经 济薄弱村今年年底已“清零”，全部实现年收入 5 万元以上目标；五是能够 在村（社区）实现“一站式办理、一门式服务”的为民服务事项共 67 项， 推动基层公共服务（一门式）全覆盖工作由“好不好”向“优不优”转变”； 六是全区目前已建立小区党支部 274 个，31 个小区根据实际就近成立了 21 个联合支部，其他小区通过单位代管、社区党建网格覆盖的形式，实现 100% 的党组织覆盖率；七是推行“干部沉下去、民情摸上来、问题化解掉、民心 聚起来”工作法，组织 16773 名乡村党员干部与 146614 户群众结对，收集 问题 3310 个，帮助解决问题 1223 个；八是坚持应摸尽摸、工作见底。28 家两新组织参与“标杆引领”党组织创建，10 家被授牌市两新标杆，龙岭 非公企业党委被授牌省两新标杆；深入开展党建引领助力千企行动，把党建 变成桥梁和纽带，转化为生产力，助推企业发展，帮助解决了一批疑难问题。 （三）人才工作成果丰硕。持续落实《赫山区“513”人才规划》，全 年引进各类人才 402 名，发放补贴 267.28 万元。出台《赫山区工业新型优 势产业链高质量发展扶持奖励办法》，统筹安排 400 万元用于服务企业招工、 高端人才引进及培训。吸引中南大学创新创业教育实践基地落户衡龙新区， 建成全国首家 5G+电容器智能制造创新孵化中心。打造 10 个农业科技服务 示范点，自主研发科技服务 App，81 名科技专家线上线下为农户提供技术服 务。探索“院长当村长”乡村振兴模式，5 名高校院长（书记）获聘我区 “名誉村长”。 （四）老干工作全面加强。一是坚持以学为先，畅通离退休干部线上线 下学习渠道；做好上传下达，及时传达各级老干部工作政策要求，推送中央、 省、市、区委工作政策和信息；学习宣传各级离退休干部先进集体和先进个 人，大力弘扬老干部优良作风和优良传统，发挥示范引领作用；二是全面落 实“三会一课”“双述双评”等制度，开展对离退休党支部党建工作“体 检”，提升离退休支部书记和在职联络员党建业务能力；创建省级示范离退 休干部党支部 1 个、市级示范离退休干部党支部 4 个；三是切实保障政治待 遇，按标准按时足额发放离退休干部各项离退休费用，做好离休干部无固定 收入的配偶、遗孀医疗参保工作，组织离休干部和处级退休干部到定点医院 开展健康体检；四是积极开展爱国主义教育、文明劝导、疫苗接种、普法宣 传、送文化科技下乡、精准扶贫等志愿服务活动；组织离退休党员、退伍老 兵为学生讲述党史故事和家风家教故事，组织离退休干部党员和“五老”志 愿者为留守儿童、困境儿童等群体开展结对帮扶，区关工委被评为 2021 年 全省关心下一代工作先进集体；精心组织离退休干部开展中国共产党成立 100 周年系列庆祝活动，营造浓烈的庆党活动氛围。 3、部门整体支出实施情况分析 本单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理 制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。 健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规 定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序， 实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各 项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。 （二）项目支出情况 本单位 2021 年项目支出 175.36 元，为 2020 年中央第二批农村综合改 革转移支付红色美丽村庄建设试点专项资金。 三、政府性基金预算支出情况 无 四、国有资本经营预算支出情况 无 五、社会保险基金预算支出情况 无 六、部门整体支出绩效情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算 资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任 和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以蔡湃部长为组长的绩效评 价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门 整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。 2.组织实施。采用核查法核查 2021 年同级财政预算批复执行及部门整 体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。 3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的 部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。 （三）主要绩效及评价结论 预算绩效评价自评为 96 分，具体绩效情况如下： 一、预算支出的绩效目标完成情况： 1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内 在职人员控制率为 100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。 2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相 关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重 节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。 3.预算管理方面。我部制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制 方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 二、实现产出和取得效益的情况： 1、效率性分析 2021 年，在区委、区政府的正确领导和市委组织部的具体指导下，坚 持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，系统学、互动 学、强化学，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以做到“两 个维护“的实际行动走在前，作表率。严格落实“三会一课”、主题党日、 组织生活会等制度，带头严肃党内政治生活，带头加强党性锻炼，争当绝对 忠诚、绝对可靠的“排头兵”。加强对组工干部“八小时”内外的监督，认 真落实组工干部健康体检、带薪休假、激励关怀等福利保障制度，形成严肃 紧张、团结活泼的良好氛围。 七、存在的问题及原因分析 因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另 外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。 八、下一步改进措施 （一）提高认识，突出重点 1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注 重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学 合理地确定部门绩效目标和评价目标。 2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相 关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项 目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施， 科学编制预算,认真组织绩效考评。 （二）强化管理，规范行为 1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目 方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度， 提高财政资金使用效率和效益。 2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监 控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。 （三）科学考核，注重实效 1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质 量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。 2．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入 考核评价报告。 总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视， 全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观 性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。 九、其他需要说明的情况 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的 相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等 科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资 金使用效率。 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 单位：赫山区委组织部 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分：96 分 自 评 分 指标解释 指标说明 绩效目标 合理性 （2 分） 2 目标 设定 （5 分） 绩效指标 明确性 （3 分） 3 在职人员 控制率 （5 分） 投入 （20 分） 预算 配置 （15 分） “三公经 费” 变动率 （5 分） 5 4 重点支出 安排率 （5 分） 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用 以反映和考核部门整体绩效目标 与部门履职、年度工作任务的相符 性情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为 部门依据整体绩效目标所设定的 具体的工作任务； 绩效指标是否清晰、细化、可衡量， ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体 用以反映和考核部门整体绩效目 现。 ③是否与部门年度的任务数 标的明细化情况。 或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 部门本年度实际在职人员数与编 制数的比率，用以反映和考核部门 对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） ×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政 部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的 人员编制数。 部门本年度“三公经费”预算数 与上年度“三公经费”预算数的变 动比率，用以反映和考核部门对控 制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经 费”总额-上年度“三公经费”总额）/上 年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国 （境）费、公务车辆购置及运行费和公务 招待费。 部门本年度预算安排的重点预算 支出与部门预算总支出的比率，用 以反映和考核部门对履行主要职 责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总 支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与 本部门履职和发展密切相关、具有明显社 会和经济影响、党委政府关心或社会比较 关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支 出支出总额。 部门本年度预算完成数与预算数 的比率，用以反映和考核部门预算 完成程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数）× 100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算 数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算 数。 部门本年度预算调整数与预算数 的比率，用以反映和考核部门预算 的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或 本级党委政府临时交办而产生的调整除 外）。 5 预算 执行率 （4 分） 过程 （30 分） 3 预算 执行 （20 分） 预算 调整率 （2 分） 2 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社 会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 部门实际支付进度与既定支付进 度的比率，用以反映和考核部门预 算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进 度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预 算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩 效目标时，参照序时支付进度、前三年支 付进度、本级部门平均支付进度水平等确 定的，在某一时点应达到的支付进度（比 率）。 部门本年度结转结余总额与支出 预算数的比率，用以反映和考核部 门对本年度结转结余资金的实际 控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数× 100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与 结余资金之和（以决算数为准）。 部门本年度结转结余资金总额与 上年度结转结余资金总额的变动 比率，用以反映和考核部门对控制 结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余 资金总额-上年度累计结转结余资金总额） /上年度累计结转结余资金总额]×100%。 部门本年度实际支出的公用经费 总额与预算安排的公用经费总额 的比率，用以反映和考核部门对机 构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总 额/预算安排公用经费总额）×100%。 “三公经 费”控制 率（2 分） 2 部门本年度“三公经费”实际支 出数与预算安排数的比率，用以反 映和考核部门对“三公经费”的实 际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%。 政府采购 执行率 （4 分） 部门本年度实际政府采购金额与 年初政府采购预算的比率，用以反 映和考核部门政府采购预算执行 情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政 府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程序批 准的年度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规范财务 行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门预算管 理制度对完成主要职责或促进事 业发展的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、 内部财务管理制度、会计核算制度等管理 制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 部门使用预算资金是否符合相关 的预算财务管理制度的规定，用以 反映和考核部门预算资金的规范 运行情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 支付 进度率 （2 分） 2 结转 结余率 （2 分） 结转结余 变动率 （2 分） 公用经费 控制率 （2 分） 管理制度 健全性 （2 分） 2 1 2 4 2 预算 过 管理 程（30 分）（5 分） ） 资金使用 合规性（1 分） 1 预决算信 息公开性 （1 分） 基础信息 完善性 （1 分） 管理制度 健全性 （2 分） 1 1 2 产出 （30 分） 职责 履行 （30 分） 完成 及时率 （4 分） 质量 达标率 （8 分） 重点工作 办结率 （10 分） 部门基础信息是否完善，用以反 映和考核基础信息对预算管理工 作的支撑情况。 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 部门为加强资产管理、规范资产 管理行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门资 产管理制度对完成主要职责或促 进社会发展的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完 整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 部门的资产是否保存完整、使用 合规、配置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映和考核部 门资产安全运行情况。 部门实际在用固定资产总额与所 有固定资产总额的比率，用以反映 和考核部门固定资产使用效率程 度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总 额/所有固定资产总额）×100%。 8 部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率，用以反映和 考核部门履职工作任务目标的实 现程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作 数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划 期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一 定时期（年度或规划期）内预计完成工作 任务的数量。 4 部门在规定时限内及时完成的实 际工作数与计划工作数的比率,用 以反映和考核部门履职时效目标 的实现程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划 工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效 目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 8 达到质量标准（绩效标准值）的 实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职质量目 标的实现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划 工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或 规划期）内部门实际完成工作数中达到部 门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任 务数量。 10 部门年度重点工作实际完成数与 交办或下达数的比率，用以反映部 门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/ 交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部 2 实际 完成率 （8 分） 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额 上缴。 资产 管理 资产管理 （5 分） 安全性 （2 分） 固定资产 利用率 （1 分） 部门是否按照政府信息公开有关 规定公开相关预决算信息，用以反 映和考核部门预决算管理的公开 透明情况。 1 门交办或下达的工作任务。 经济效益 （5 分） 社会效益 （5 分） 履职 效 果 效益 生态效益 （20 分） （20 分） （5 分） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 总分 4 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 5 部门履行职责对社会发展所带来 的直接或间接影响。 5 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 5 96 社会公众或部门的服务对象对部 门履职效果的满意程度。 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据部门 实际并结合部门整体支出绩效目标设立情 况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。 社会公众或服务对象是指部门履行职责而 影响到的部门、群体或个人。一般采取社 会调查的方式。