2022部门预算公开说明（沅江市法律援助中心）.doc

沅江市法律援助中心 2022 年部门预算说明第一部分 2022 年部门预算说明一、部门基本概况（一）职能职责。（一）组织、管理、协调、监督我市的法律援助工作；（二）对公民申请法律援助事项进行初审，对符合法律援助条件的案件审批；（三）解答法律咨询，代写法律文书；（四）对重大、复杂、疑难和群体性的法律援助案件，及时上报市法律援助中心和市委和市政府；（五）宣传法律援助制度；（六）负责收集并上报本市法律援助信息资料和统计工作等。（二）机构设置。根据编委核定，我中心内设股室 2 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。内设处室分别是办公室、财务室。二、部门预算单位构成我中心无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为沅江市法律援助中心本级。三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我中心本级预算。我中心 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 1 管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入主要为财政拨款收入。（一）收入预算：财政拨款收入。2022 年本部门收入预算 117.728 万元，其中，一般公共预算拨款 117.728 万元。收入较去年增加 10.688 万元，主要是因为我中心新调入一名工作人员，增加人员经费及公用经费。（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 117.728 万元，其中，公共安全支出 112.033 万元，住房保障支出 5.694 万元。支出较去年增加 10.688 万元。主要是因为我中心新调入一名工作人员，增加人员经费及公用经费。四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 117.728 万元，其中，行政运行 66.033 万元，占 56.08%；住房保障 5.694 万元，占 4.85%；公共法律服务项目经费 46 万元，占 39.07%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 71.728 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 46 万元，主要是用于完成为办理法律援助案件的律师及法律工作者按要求发放办案补贴及办案（含咨询服务、律师值班等）补贴 2 经费；法律援助培训和宣传经费；法律援助律师差旅费、因办理法律援助案件产生的其他必要开支目标等方面。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运行经费 66.033 万元，比上年预算增加 10.688 万元，上浮 16.18%，主要是因为我中心新调入一名工作人员，增加人员经费及公用经费。（二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年下降。（三）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆。电脑 9 台，价值 4.068 万元；打印机等设备 4 台，价值 1.726 万元；档案柜等家具 6 台，价值 1.14 万元；资产总价值 6.934 万元。（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 117.728 万元，其中，基本支出 71.728 万元，项目支出 46 万元，具体绩效目标详见报表。七、名词解释 3 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。第二部分 2022 年部门预算表 4