衡龙新区管理委员会2020年部门预算公开说明.doc

衡龙新区管理委员会 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分:衡龙新区管理委员会 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2020 年部门预算公开的表格情况 1 第一部分：衡龙新区管理委员会 2020 年部门预 算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 衡龙新区管理委员会的主要工作职责是：负责衡龙新区 的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的 制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基 础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招 商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区 农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化 等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。 2、机构设置 衡龙新区管理委员会机构改革后设置正股级内设机构 8 个：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业 农村和扶贫办公室）、社会事务办公室（退役军人服务站） 、 社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室 （村镇规划建设和管理办公室）、征地拆迁安置办公室、招 商和企业服务中心，财政财务管理所由财政局派驻设立。现 纳入财政预算管理的在岗在编人员有 36 人，其中：全额事 业人员 19 人，自收自支人员 17 人。 二、部门预算单位构成 2 衡龙新区管理委员会只有本级， 没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有衡龙新区管理 委员会部门本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算仅包括衡龙新区管理委员会本级预算 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国 有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务收入、其他 收入、上级补助等收入；支出既包括保障事业单位基本运行 的经费，也包括农林水支出等专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 608.57 万元，其 中，一般公共预算拨款 392.03 万元，其他收入 216.54 万元。 收入较去年增加 136.89 万元，主要是因为一般公共预算拨 款和其他收入都有所增长。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 608.57 万元，其 中，一般公共服务支出 398.6 万元,社会保障和就业支出 47.83 万元，卫生健康支出 19.93 万元，农林水支出 118.29 万元，住房保障支出 23.92 万元。支出较去年增加 136.89 万元，主要是因为一般公共服务支出较去年增加 65.75 万元， 农林水支出较去年增加 54.59 万元，其他各项支出合计增加 16.55 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 392.03 万元，具体安排 情况如下： 3 （一）基本支出：2020 年年初预算数为 249.66 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 142.37 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出、对社区的专项补助等。其中：农林水支出（对村民委员 会和村党支部的补助）115.29 万元，包括村级组织运转经费 67.29 万元和社区经费 48 万元， 主要用于村级组织日常运转、 村民委员会及村党支部的建设等方面；其他小型专项支出 27.07 万元，主要用于农村人居环境整治、信访维稳、安全 生产监管、妇联、党建、村帐乡代理等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年衡龙新区管理委员会的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 13.68 万元，12.34 万元，其中办公费 9.5 万 元，工会经费 1.19 万元，福利费 1.79 万元，其他交通费用 1.2 万元。2020 年机关运行经费比 2019 年预算增加 1.34 万 元，增长 10.86%。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费一般预算拨款为 0 万元，较 2019 年“三公”经费预算减少 4 万元。 4 3、政府采购情况 2020 年衡龙新区管理委员会政府采购预算总额 0 万元。 4、国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无车辆，也没有单位 价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专 用设备。 2020 年部门预算无国有资产采购计划。 5、预算绩效目标情况 2020 年衡龙新区管理委员会单位整体支出绩效目标 608.57 万元，其中：基本支出 463.2 万元，项目支出 145.37 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款 392.03 万元。 2020 年衡龙新区管理委员会单位项目支出绩效目标 115.29 万元，其中：村级组织运转经费（1 个项目）67.29 万元，社区经费（1 个项目）48 万元。全部实行项目支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 115.29 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 5 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分：部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 6 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：衡龙新区管理委员会 2020 年单位预算公开表.xls 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会 2020 年 1 月 13 日 7