福利院2021年度整体支出绩效自评报告.doc

沅江市社会福利院 2021 年度整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、机构设置情况：沅江市社会福利院是民政局下属的二级事业 单位 2、人员情况：根据编委核定，社会福利院实有干职工 10 人，退 休人员 10 人。 3、主要工作职责是： ①、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等 社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。 ②、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工 作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。 ③、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管 理人员、康复技术人员的培训工作。 ④、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等 项工作。 ⑤、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。 ⑥、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养 工作。 ⑦、协调其它有关社会福利事业工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况。 基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。 严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出 审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严 格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。 2、年初总预算收支情况。 年初总预算收入 359.695 万元。基本支出 99.695 万元，其中， 工资福利支出 89.69 万元，一般商品和服务支出 10 万元；项目支出 260 万元。 3、年度预算收入决算情况。 2021 年度收入合计 359.695 万元，其中：财政拨款收入 99.695 万 元, 公共预算管理的非税收入拨款：260 万元。 4、年度“三公经费”预算情况。 2021 年“三公经费”预算为 1.1 万元。其中：办公费：0 万元； 公务接待费 1.1 万元；无公务用车和公务出国的预算安排。 5、与上年比较“三公经费”控制情况。 2021 年“三公”经费预算为 1.1 万元，同 2020 年持平，2020 年度“三公”经费持平的主要原因：严格落实中央八项规定精神，减 少公务接待，严控接待标准。 三、部门年度重点工作计划 1、确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。涉及我办主要有 关作风建设、财政预算绩效管理的项目指标。 2、根据局工作报告目标任务分解，确保“三公”经费支出“零增 长” 。 四、部门整体支出绩效情况 1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我办工作经费安排 严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规， 严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资 金要求。 2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算， 规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置， 提高保障能力。 五、存在的主要问题 1、从单位运转情况看：预算标准与部门支出有差距，在执行过程 中，有关实际支出超过预算标准。“三公”经费大幅度下降，但仍然 有压缩空间。 2、从财政职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加 大。 六、改进措施和有关建议 1、加强管理，严控支出。目前我办三公经费的预算执行情况较好， 严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。 2、科学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高 理财透明度；严格兑现各项减税降费政策，增强单位发展动力。 七、部门整体支出绩效情况 1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我办工作经费安排 严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规， 严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资 金要求。 2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算， 规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置， 提高保障能力。 沅江市社会福利院 2022 年 7 月 20 日