区委办2022年部门预算说明.doc

中共益阳市赫山区委办公室 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：中共益阳市赫山区委办公室 2022 年部门预 算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 1 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：中共益阳市赫山区委办公室 2022 年部门预 算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 中共益阳市赫山区委办公室 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.负责中央、省委、市委方针政策，区委重要决策与工 作部署的传达、贯彻与落实； 2.负责起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇报材 料和区委领导的报告、讲话、署名文章等文稿； 3.负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公 务活动安排以及区委的接待工作； 4.负责贯彻执行党中央和国家关于对台、涉外和涉港澳 事务工作的方针、政策、法律法规； 5.负责区委及区委各工作机关年度督査检查考核计划 的归口审核和全区性督査检査考核计划的统一报批、监督实 施工作； 6.负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区 档案工作的监督指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查 处档案违法行为工作； 3 7.负责全区党政系统密码管理和密码通信工作;负 责中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关机密电报 的收发、传递工作； 8.围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化 等方面的问题进行调查、研究，对经济、社会等方面的重要 动态进行分析预测，为区委决策提供依据，提出建议。 （二）机构设置 赫山区委办公室设有 13 个职能组室，包括：秘书室、 政研室、综调室、督查室、财务室、信息中心、法规室、机 要保密局、总值班室、档案管理股、区委全面深化委员会办 公室秘书室、区委财经工作委员会办公室秘书室、区委外事 工作委员会办公室秘书室。 二、部门预算编制范围 2022 年中共益阳市赫山区委办公室部门预算编制范围 包括： 中共益阳市赫山区委办公室部门本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入 和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包 括归口管理，面向全区分配的专项经费。 4 （一）收入预算：2022 年年初预算数 692.19 万元，其 中一般公共预算拨款为 541.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税 收入 0 万元，其他收入 150.46 万元，上年结转 0 万元。收 入较去年增长 53.06 万元，主要原因是人员增加，工资晋级 晋档。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 692.19 万元，其 中，一般公共服务支出 432.43 万元，社会保障支出 43.50 万元，医疗卫生与计划生育支出 34.69 万元，住房保障支出 31.11 万元。支出较去年增长 53.06 万元，主要原因是人员 增加，工资晋级晋档。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 541.73 万元，较去年增 加 50.21 万元，主要原因是人员增加，工资晋级晋档。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 447.88 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及 对个人和家庭的补助支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 93.85 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出。其中：党史联络经费 5.00 万元，主要用于党史联络 5 工作；对台经费 5.00 万元，主要用于对台工作；外事经费 0.5 万元，主要用于外事工作；机要费经费 8.00 万元，主要 用于机要保密工作的系统维护；党建经费 2.00 万元，主要 用于党建工作；综合调研经费 5.00 万元，主要用于外出进 行调研工作；赫山通讯经费 3.00 万元，主要用于赫山通讯 工作；文印费经费 20.00 万元，主要用于印刷办文办会所需 的各项开支；机要联网费经费 1.00 万元，主要用于保障机 要网络畅通；机要津贴经费 7.68 万元，主要用于发放机要 人员值班补贴；信息维护费经费 2.00 万元，财经费经费 5.00 万元，主要用于财经工作；临时工工资 1 人经费 3.00 万元， 主要用于发放临时工工资；区委网络费经费 8.51 万元，主 要用于保证政务内网畅通；值班电话费经费 6.00 万元，主 要用于保障值班电话畅通；常委会议室经费 10.00 万元，主 要用于保障常委会会务工作；密码人员 3 人经费 2.16 万元， 主要用于发放密码人员津贴。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 65.90 万元， 比 2020 年预算增长 7.23 万元，增长 12.32%。主要原因是办 公费、车改补助等支出增加。 2022 年“三公”经费当年预算数为 32.00 万元，其中一 般公共预算拨款预算 7.00 万元，其他资金预算 25.00 万元。 公务接待费 20.00 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万 6 元，与去年持平，公务用车运行维护费 12.00 万元，与去年 持平，因公出国（境）费 0 万元。 “三公”经费一般预算拨款预算 7.00 万元，具体为公 务接待费 3.00 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 4.00 万元，与去年持平，因公出国（境） 费 0 万元。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万 元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设 备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工 作，加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部 门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部 门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间 内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督 的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 692.19 万元，其中： 基本支出 598.34 万元，项目支出 93.85 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 541.73 7 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 0 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 8 第二部分： 中共益阳市赫山区委办公室 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市中共益阳市赫山区委办公室 2021 年 11 月 23 日 9