2022部门预算公开说明（党校）.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）负责干部的培训进修； （2）承办部门办班； （3）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，党的 路线方针政策宣传； （4）发挥资政、智库作用。 （二）机构设置。 根据编委核定，我单位内设科室 5 个，全部纳入 2022 年 部门预算编制范围。 内设科室分别是办公室、行政室、教务室、科研室、图 书信息中心。 二、部门预算单位构成 我单位无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为中共沅江市委党校本级。 三、部门收支总体情况 1 2022 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2022 年没 有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排 的支出，所以公开的附件 17、18、19、20、21、22 表均为空。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 447.41 万元，其中，一 般公共预算拨款 447.41 万元（经费拨款 442.41 万元，纳入一 般公共预算管理的非税收入拨款 5 万元），上年结余结转资 金 0 万元。收入较去年增加 95.211 万元，主要是划拨主体班 80 万元的专项经费。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 447.41 万元， 其中，教育支出 421.71 万元，住房保障支出 25.71 万元。支 出较去年增加 95.211 万元，其中基本支出增加 7.211 万元， 项目支出增加 88 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于我单位人员工资类 支出有所上涨，项目支出增加主要是纳入了主体班的支出。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 447.41 万元， 其中教育支出 421.71 万元，占 94.26%；住房保障 25.71 万元， 占 5.74%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 331.91 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 2 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 115.5 万 元，主要是部门为完成主体班培训任务发生的支出，包括有 关业务工作经费、运行维护经费等项目支出。其中：教研、 科研、图书购置及教师调研进修经费项目支出 20.5 万元，主 要用于教师的科研奖励、教师培训进修、教师调研以及图书 室购置图书；物业管理经费项目支出 7 万元，主要用于校园 的公共维护及管理；主体班教育经费项目支出 80 万元，主要 用于主体班的培训费用；教学设备购置经费项目支出 8 万元， 主要用于教学设备的添置及更新维护。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车 购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三 公”经费预算较 2020 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万 元；培训费预算 80 万元，拟开展两期科干班和一期青干班， 人数约 180 人，主要内容为对全市副科级干部、青年骨干进 行轮训。 3 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 447.41 万元，其中，基本支出 331.91 万元，项目支出 11.5 万元，具 体绩效目标详见报表。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 4 第二部分 2022 年部门预算表 5