2020年部门预算三公经费表格（广宁县畜牧兽医局）-肇庆市广宁县人民政府网站.doc

表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 10.5 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.00 5.00 0.00 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 302.89 万元，比上年增加 50.54 万 元，增长 20.03 %，主要原因是人员和经费变动、项目经费收入 增加、2020 年对个人和家庭补助中的离退休费列入本部门预算 等因素） ；支出预算 302.89 万元，比上年增加 50.54 万元，增 长 20.03 %，主要原因是人员和经费变动、项目经费支出增加、 2020 年对个人和家庭补助中的离退休费列入本部门预算等因 素） 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.5 万元，比上 年减少 0.2 万元，下降 1.87 %，主要原因是（响应国家政策，实 行厉行节约制度） 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是我单位 2020 年暂没有安排因公出国（境）费支出，与上年持平，无增减变 化 ；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行维护费 5 万元） ，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要 原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.5 万元，比上年 减少 0.2 万元，下降 3.51 %，主要原因是（规范公务接待费用， 实行厉行节约制度） 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参 照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行 经费。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 198.28 万元， 分布构成情况为：房屋 986 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元 以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 2020 年我单位暂没有计划和需要购置相关的固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0.00 0.00 无 0.00 0.00 注：2020 年，本部门无重点项目绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入” 、“经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的 支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、 公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外 宾接待）费用。