龙光桥街道办事处2019年部门预算公开.docx

龙光桥街道办事处 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算公开的表格情况 益阳市龙光桥街道办事处 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 龙光桥街道办事处系正科级行政机关。根据赫山区机构编制 委员会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构 和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：1、 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令， 发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政；2、制定并组织 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设 施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态 环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、 计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作， 维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动， 调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培 植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设， 丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋 习，树立社会主义新风尚。6、办理上级人民政府交办的其他事 项。 根据编委核定，我单位内设五个办公室，分别是党政办、综 治办、民政办、清洁办、重点办。九个中心站所，分别是农技站、 农机站、财政所、水管站、国保所、经统站、计生办、安监站、 文体卫站。截止 2018 年 10 月 31 日本单位在职在编人数 127 人，实有在职人员 127 人，离休人员 1 名，退休人员 85 人，分 流人员 83 人。 二、部门预算单位构成 本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有龙光桥街道财政所本级部门。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般 公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他 收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运 行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工 程及村级组织服务群众经费等专项经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 2583.27 万元，其中， 一般公共预算拨款 2214.88 万元， 其他收入 368.4 万元。 与 2018 年相比，增加 294.67 万元。主要原因：其他收入增加。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 2583.27 万元，基本 支出 1901.69 万元，包括工资福利支出 1595.50 万元; 商品和 服务支出 288.44 万元; 对个人和家庭的补助支出 17.75 万元, 项目支出 681.59 万元。与 2018 年相比，增加 294.67 万元。主 要原因：基本支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算支出 2214.88 万元，具体安排情况如 下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 1535.29 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 679.59 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中村级运转经费支出 344.55 万元，主要用于保障下辖 14 个村 的正常运转,社区经费支出 58 万元，安全生产监管经费支出 5 万 元，共青团经费 2 万元，村账乡代理经费 2 万元，人大经费 4 万元，信访维稳经费 10 万元，妇联工作经费 2 万元，民兵应急 分队经费 1 万元，党代表工作经费 1.5 万元，纪检经费 0.528 万 元,农村清洁工程经费 37.65 万元，村级服务群众经费 17 万元, 惠民资金 13.5 万元, 两税附加 49.36 万元, 专项补助 59 万元, 农村税费改革转移支付 72.6 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 43 万元，比 2018 年减少 2.95 万元，较上年减少 2.2%。 2、“三公”经费预算 根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位 2019 年 “三公”经费预算数为 85 万元，其中，公务接待费 68 万元，公务 用车运行费 17 万元。2019 年度“三公”经费预算与 2018 年度 持平。 3、政府采购情况 因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额一般不 超过 10 万元/次，故 2019 年本部门政府采购预算总额 0 万 元。 4、国有资产占用情况 2020 年度街道本级各单位公务用车合计 0 辆，单价 50 万 元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设 备 0 套。本年度国有资产与上年度无变化。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费 等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 附件： 2019 年部门预算需公开的表格情况.xls 龙光桥街道办事处 2019 年 1 月 20 日