赫山区商务局2017年度部门预算公开表说明.doc

赫山区商务局 2017 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责：负责贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策 和法律、法规；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服 务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流 配送、电子商务等现代流通方式的发展；推进农村市场体系建设，组织实 施农村现代流通网络工程；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的 责任，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督 管理；负责全区商务行政综合执法工作； 制定全区商品流通业和商贸服 务业（含餐饮业、住宿业等）的市场准则，承担行业管理工作；负责直属 企业及行业管理办公室的监督管理；按有关规定对拍卖、典当、租、旧货 流通活动，和对成品油市场进行监督管理；负责出口商品基地建设的指导 和出口品牌培育工作；负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商 务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活 动指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、 展销会等活动；承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询 服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设；承办区人民政府交办 的其他事项。 2、内设机构 ： 根据上述职责，区商务局设 9 个内设机构及两个二 级机构。内设机构分别为：①办公室（政务服务股），②外经外贸，③市 场调节，④市场建设，⑤市场秩序股（法规股），⑥电子商，⑦投资管 理，⑧财务审计，⑨人事股（企业改制办公室），综治维稳办公室，纪检 （监察）、工会机构按有关规定设置，二级机构分别为：①区投资促进服 务中心，为区商务局所属副科级全额拨款事业单位；②商务行政综合执法 大队；③行业管理办公室。 二、部门预算单位构成 纳入 2017 年部门预算编制范围的只有赫山区商务局部门本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2017 年年初预算数 645.96 万元，其中一般预算拨 款为 461.09 万元，收入较去年减少 91.89 万元。主要原因一是三公经费 预算减少;二是对个人家庭的补助预算减少。 （二）支出预算，2017 年年初预算数 645.96 万元，其中工资福利支 出 417.07 万元，一般商品服务支出 159.77 万元，对个人和家庭补助支出 31.12 万元，业务类专项支出 38 万元。支出较去年减少 91.89 万元，主要 是日常费用开支减少，对个人的补助支出大幅减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 461.09 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 423.09 万元，是指为保障单 位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 38 万元，是指单位为完成特 定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括系统专项补助 28 万 元，产业发展工作经费 5 万元，系统维稳工作经费 5 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年局机关运行经费当年一般预算拨款 159.77 万元，比 2016 年预 算减少 29.33 万元，下降 16% 2、三公经费预算 2017 年“三公”经费预算为 45.4 万元，其中:因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.4 万元，公务接待费 35 万元。比 2016 年“三公”经费预算减少 10.1 万元，同期减少 18.2%， 减少的原因是：各项费用开支均压缩减少。 3、政府采购情况 2017 年政府采购预算总额为 25 万元，其中电子商务及培训、中介、 信息、技术等服务业帮扶及发展规划预算 4.5 万元，现代商贸及交通运输 服务业帮扶及发展规划预算 4.5 万元，住宿及餐饮服务业帮扶及发展规划 预算 4.5 万元，办公设备购置预算 8 万元，农贸市场创卫设备购置预算 3.5 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用 一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 2、“三公”经费 纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款 安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公外出国内考察 费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公外出国内考察费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费和因 公外出国内考察学习费等支出。 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算基本支出表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、政府性基金预算支出情况表 8、一般公共预算“三公”经费统计表