益阳市资阳区政务服务中心2020年预算公开说明.doc

益阳市资阳区政务服务中 心 2020 年度 部门预算说明 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 益阳市资阳区政务服务中心 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 （一）贯彻执行中央、省、市有关政务服务中心建设的 方针、政策，研究拟定全区政务服务中心建设工作规划，报 区委、区政府批准后会同有关部门组织实施。 （二）负责指导、协调、监督区直部门集中办理行政许 可、非行政许可审批、行政事业和服务性收费；负责组织提 供有关公共便民服务。 （三）负责窗口和窗口工作人员的日常管理。 （四）负责全区电子政务内、外网平台建设、运行和维 护，负责资阳区政府门户网站（资阳公众信息网）与资阳阳 光政务网的管理、运行和维护，指导全区各部门、单位搞好 网站建设工作；负责网络经济信息的采集，为区委、区政府 决策提供信息参考。 （五）承办区委、区政府交办的其他工作。 2、机构设置 根据编委核定文件，区政务服务中心设 3 个内设机构， 无其他二级机构。纳入 2020 年预算编制范围的只有政务中 心本级。 三个内设办公室分别为：办公室、政务服务股（窗口管 理股）、电子政务股（加挂技术股）。益阳市资阳区政务服务 中心确定为参公事业机构，使用事业编制，区政务服务中心 机关事业编制为 11 名，其中在编在岗为 8 名。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区政务服务中心只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有资阳 区政务服务中心本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共 预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括政 务服务中心归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 487.54 万元，其 中，一般公共预算拨款 485.60 万元，政府性基金拨款 0 万 元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他资金安排 1.94 万元。收入较去年增加 279.41 万元，主要是新政务大厅面 积翻倍，人员较以前年度增加 1.5 倍，需要的运转经费陡增。 注：本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政 府性基金预算安排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 487.54 万元，其 中，一般公共服务 469.83 万元，社会保障和就业支出 7.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.19 万元，住房保障支出 5.37 万元。支出较去年增加 279.41 万元，主要是新政务大 厅将交警、税务、公积金、人社等多个分厅合并，开支陡增。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 485.60 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 74.40 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 413.14 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等。其中：政务中心专项经费支出 90 万元，主要用于日 常电话费、水费、电费、天然气费、大厅维护维修费、窗口 津贴、窗口人员中餐费等方面；网络租赁费、主机托管费及 维护费支出 28.5 万元，主要用于电信对外网平台建设费等方 面；“互联网+政务服务”一体化平台聘用人员经费支出 36 万元，主要用于聘用人员工资、制服、中餐费等方面；“互 联网+政务服务”平台建设经费支出 128.64 万元，主要用于 政务大厅智能化设备、核心机房建设等方面；政务中心建设 130 万元，主要用于新政务中心大厅建设及装修、旧政务大 厅建设欠款等方面 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年中心内设股室运行经费当年一般公共预算拨款 485.60 万元，比 2019 年预算增加 279.41 万元，上升 42.46%。 原因主要是新政务大厅搬迁设施设备等费用。 2、 “三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 因公出国（境）费 0 万元。2020 年 “三公”经费预算与上年 持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其 中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设 备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年益阳市资阳区政务服务中心政府采购预算数额 300 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程 预算 300 万元、政府采购服务预算 0 万元。 七、 预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 487.54 万元，其中： 基本支出 74.40 万元，项目支出 413.14 万元。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 部门预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 19、 “三公”经费情况表-一般公共