浮邱山乡人民政府2019年整体支出绩效评价报告.doc

浮邱山乡人民政府 2019 年度 部门整体支出绩效评价报告 为进一步加强财政支出的监督管理， 规范支出预算执行， 提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，根据《桃 江县财政局关于印发 《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》 的通知》（桃财绩﹝2020﹝11 号）的要求，我乡对 2019 年度财 政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告 如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.辖区及机构 浮邱山乡，距县城 3 公里，辖 17 个行政村，。政府下设 财政所、计育站、经管站、文化站、广播站、农科教、水管 站、城建站、企业办、劳管站 10 个站办所。 2.人员 2019 年度年初预算编制人数 112 人，现有在编在岗人员 94 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 43 人；分流人员 23 人；离退休人员 102 人（含兽医站 11 人）；遗属 26 人。 （二）部门主要工作职责 1.在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、 政策，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，发展教育、 卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。 1 2.加强计划生育工作、推进社会保障、社会福利事业和 养老保险等工作。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 加强镇级财政的监督和管理。 4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权 利，打击违法犯罪，维护社会稳定，全面提高人民群众的生 活水平和生活质量。 （三）部门整体支出规模 (1)收入 2019 年度收入合计 2190.34 万元，其中财政拨款收入 2190.34 万元。 (2)支出 1.基本支出情况 基本支出 1842.1 万元，主要用于政府日常运转，包含工 资福利支出 1151.48 万元、商品和服务支出 274.09 万元,三公 经费支出 20.52 万元、 对个人和家庭的补助支出 396.01 万元。 2.项目支出基本情况 项目支出村级转移支付 348.24 万元， 用于维持村级运转， 包含村干部基本工资 233.65 万元，离任村干生活补助 32.58 万元，村办公经费 57.62 万元，村其他支出 24.39 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2 基本支出主要用政府开展各项工作的基本性支出, 包括 人员工资福利支出、公务费用等。资金使用原则：量入为出， 勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。 根 据县纪委、县财政要求严格控制“三公经费”支出，与去年相 比呈下降趋势。 （二）项目支出 项目支出：村级转移支付。主要用于维持村级运转。 四、绩效评价工作情况 （一）评价目的 通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理 念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作 用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以 评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。 （二）评价方法 根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政 局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于 2018 年 8 月 开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括： 1.查阅资料。查阅 2019 年度预算安排、预算追加、经费 支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 2.核实数据。对 2019 年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将 2019 年度部门整体支出情况与 2019 年 度预算情况、2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。 3.实地查看。现场查看各类实物资产。 3 4.调查问卷。从经济发展满意度、社会公众满意度、生 态环境满意度、政府履职满意度等角度设计《桃江县浮邱山 乡人民政府公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层 次的群众现场发放 30 份调查问卷并全部收回。 5.汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现 场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评 价指标评分表。 6.形成绩效评价报告。 五、部门整体支出绩效评价 2019 年，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极 履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预 算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流 程，部门整体支出管理情况得到提升。我乡 2019 年度部门 整体支出绩效评价自评得分为 99.3 分。 预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支 出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费与去年相比持 平，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用 管理需进一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率 高于 90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况 良好。 资金效益方面，随机选取了 30 名各年龄层次的村民群众 进行公众满意度问卷调查，内容包括村民对大气环境质量状 4 况改善满意度、对水污染治理状况改善满意度、对垃圾收集 和清理状况改善满意度、对噪声环境质量状况改善满意度、 对生活压力减轻状况满意度、对住房条件改善满意度、对对 城市环境和风貌特色的认可度、对衣食住行便利程度的改善 满意度、对文体设施利用及活动开展情况满意度、对社会治 安状况改善满意度、对社会避难场所、安全设施建设状况改 善满意度的调查。通过统计分析获取了人民群众对健康度、 舒适度、便捷度、安全度的评价，满意度达到 90%以上。 六、 改进方向 根据我乡部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措 施如下： 1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和 要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识； 全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出 项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提 高预算编制的科学性、严谨性和可控性。实行预决算公开制 度，将人大批复后的预决算、三公经费使用情况公开于“桃江 公众信息网”，进行社会监督。 2.建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在 新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范 财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新 方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报销 支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列 5 报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金 效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金 使用管理的水平和效率。 4.建立健全机关各项工作制度，包括出勤管理制度、值 班制度、学习制度、会议制度、公文处理制度、印章管理制 度、车辆管理制度、卫生制度等，全方位改善服务质量，提 高工作效率和质量，提高群众对政府工作满意度。 浮邱山乡人民政府 2020 年 4 月 20 日 6