环境卫生管理所2019年度自评报告.doc

绥宁县环境卫生管理所2019年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责 负责生活垃圾处理、运输，新建、改建、扩建、迁移、拆除、 关闭环境卫生设施或改变其使用性质，生活垃圾经营性清扫、收 集、运输和处理服务等环境卫生工作，负责生活垃圾的准运管理。 负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保 障工作。 1、认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规 和产业政策，积极组织卫生宣传工作； 2、负责环境卫生行业企 业的资质审查、监督、管理和业务指导； 3、负责指导和协调街 道居民生活垃圾袋装化及小街小巷清扫保洁工作等； 4、负责城 区主次干道和清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工 作； 5、负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理； 6、负 责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理； 7、依据 《城市市容市貌卫生管理条条例》，对违反市容环卫法规的行为 进行处罚； 8、依据有偿服务收费管理办法，负责城区机关企事 业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取； 9、完成县 委、县政府和主管部门交办的其他工作。 2、组织架构，人员编制：县环卫所编制 15 人，在编工作人 员 39 人，设有 6 个清扫保洁组环卫收费组机械化作业队环卫监 察队垃圾中转站清理牛皮癣、果皮箱队 3、资金支出管理：①、严格执行国家的财政财务制度；②、 统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例；③、分清经费渠道，划 清资金界限；④、加强政府采购管理，节约各种费用支出。 4、年度重点工作为：①、负责全县街道清扫保洁人工普扫 县城保洁面积 68 万㎡，分片区、路段、；负责垃圾收集人工收 集面积 58 万㎡，居民区、单位各院落、大街小巷，负责生活垃 圾未压缩清运日产月清，日运输 100 吨，负责生活垃圾清运至中 转站压缩 80 车/日，56 吨/日，负责机扫运输垃圾处理清扫主要 干道 35 万㎡/日、县景观区域清扫及管理 6.34 万㎡。②、完成 非税收入 138 万元/年，负责县居民上门收集生活垃圾代运费 30000 人，60 元/户/年，负责县车辆卫生费的征收大车 120 元/ 年/台、小车 60 元/年/台；③、垃圾收集压缩后转运 2.7 万吨/ 年，主次街道洒水降尘 2.8 万吨水/年，大型垃圾箱清运 5.3 万 吨/年，道路机械化清扫率 70%。⑤、查处乱倒、乱堆垃圾 126 起，查处损坏街道垃圾等环卫设施 15 起，市民投诉处理率 95%， 配合“门前三包”落实率 90%。⑥、配备大型垃圾转运车 3 台， 压缩液定时清运、有害气体的排放率≧85%，配备小型垃圾清运 车 4 台，实行运行管理台帐、强化安全教育培训 16 人次。⑦、 果皮箱内外，用水及洗涤剂进行清洗 268 次/年，果皮箱定期检 查，发现损坏上报维修率 100%，责任范围内的牛皮癣乱张贴、 乱涂污清理 285 次/年，牛皮癣队全天侯巡逻率≧95%。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余8.56万元 2、年度财政拨款决算支出情况：基本支出是1071.40万元， 项目支出是711.5万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：1、遵守国家有关财务规章制度， 严格按照批准的支出预算执行。2、健全规章制度，完善监督约 束机制。有章可依、照章办事，是行政事业单位支出管理的重要 环节。3、各项支出要全部纳入单位预算，统一核算和管理。4、 厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。5、做好财 务管理的基础工作，强化经费开支的日常管理。6、加强资金使 用效率的考核与检查，强化财务管理监督控制职能。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的支出，包括人员经费和公用经费。 2019年年初预算批复的基本支出为727.61元，年中追加 636.87万元（占年初预算批复数87.52%），上年指标结转426.98 万元，全年财政拨款收入为1364.48元。全年财政拨款支出为 1782.91万元，本年财政拨款收支差额198.24万元。2019年年初 财政拨款结转和结余426.98万元，年末结转结余8.56万元。 2019年决算基本支出1071.40万元，其中：工资福利支 出448.39万元、商品和服务支出611万元、对个人和家庭的补助4. 万元，资本性支出8.01万元。决算数与年初预算指标对比，其中 工资福利支出差异增加，主要是绩效奖金科目增加、职业年金纳 入预算。商品和服务支出差异增加，其原因是清扫保洁投入加大， 专用材料增加，新增协管员工资。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目等其他行政管 理事务支出。 2019年年初预算批复的项目支出为410万元，年中追加301.5 万元（占年初预算批复的73.2%），2019年决算项目支出为711.5 万元，其中：商品和服务支出138.09万元、资本性支出（基本建 设）支出573.41万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差 异301.5万元，资本性支出（基本建设）差异增加主要原因是垃 圾处理机420万元2019年入帐，另购置垃圾场运行专用设备145.38 万元,基础设施及修缮增加。 （三） “三公”经费情况 2019年初批复预算的“三公”经费为120万元，其中公务接待费 4.2万元、公务用车购置及运行维护费115.8万元。 全年决算支出“三公”经费110.96万元，其中公务接待费0万元、 公务用车购置及运行维护费110.96万元。较上年决算支出减少 1.88万元，下降1.67%；较年初预算减少9.04万元，减少比11.6%， 完成年初预算的110%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 公务接待费 年初预 年 末 决 金额差 超支节 算数 算数 异 约比率 4.2 0 0 -7.5% 110.96 -4.84 -4.1% 110.96 -4.84 -4.1% / / 公务用车购置及 115.8 运行维护费 其中：公务用车 115.8 运行维护费 公务车购置费 / / 合计 120 110.96 -11.6% 1、公务接待费 全年国内公务接待共0批次，0人次，其中有公务接待函接待 共0批次，0人次。没有公函的为比三赛及四八姑娘节及欢乐潇湘 全年决算支出公务接待费0万元，较年初预算减少4.2万元，节约 11.6%；较上年支出减少4.5万元，下降比为100%。 2、公务用车购置及运行维护费 2019年单位实有工作车辆15辆，其中公共预算财政拨款开支 运行维护费的公务用车保有量为15辆。其中： （1）公务车运行维护费 2019年的公务车运行维护费为110.96万元，较年初预算节约 1.88万元，节约1.67%。 （2）公务用车购置费 2019年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万 元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。 （四）基本支出——公用经费 2019年初批复预算的公用经费为558.14万元，全年决算公用 经费支出为611.1万元，较年初预算增加52.96万元，增加占比 9.49%，主要原因是因为清扫保洁投入加大，专用材料增加，新 增协管员工资 。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评 价工作的通知》（绥财绩〔2020〕2号）文件，我单位成立了绩效 评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》， 并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听 取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关 资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管 促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支 出绩效评价自评分值表》评分，得分95 分，财政支出绩效为 “良”。主要绩效如下： （一）经济效益 围绕全县工作大局，忠实履行职能，以最高质量服务绥宁， 助力县城经济发展，丰富社会精神文明生活。 （二）社会效益 （三）社会公众或服务对象满意度。通过开展各项工作，满 足人民群众日益增长的精神文化需要，社会公众的满意度得到了 提高。 五、存在的主要问题 （一）预算执行 ：预算控制率有待降低，除政策性因素以 外，由于部分临时紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。 （二）资产核算 ：1、小额固定资产核算的确认条件出现不 完整，导致固定资产划分不准确。2、部分项目资金未及时到位， 但项目必须实施，所以资金出现相互挤占现象。 （三）内部管理 ：内部管理不尽规范，各项管理制度落实 情况不够好。 （四）经费保障 ：一是所配合县局开展工作日常公用支出 经费和项目经费不足，需要从其他资金弥补。二是在各方面能力 不足、压力不小，省市县对建设达标要求越来越高，而在基建方 面的资金出现不足。 六、改进措施和有关建议 1、确保专项经费足额到位。对年初人大通过的和中途追加 的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。对上级部门下 拨的年度专项经费，要全部拨付到位。保证年度支出预算的完成。 2、完善固定资产核算确认条件。规范资金管理行为，加大 监管检查力度。一是规范专项资金的分配，必须按照“公平、公 正、公开”的原则来分配，不断完善“因素法”。按时完成年度 所有专项的拨付。二是加强对专项资金申报、使用过程的监督检 查。每年进行一次年度专项资金定期督查和多次不定期抽查，采 取重点检查、分片检查、抽样检查的形式开展。严把每个关节， 使每一笔资金落到实处、落到点上严格督促对核定的行政经费实 行专款专用，严禁日常公用定额与项目经费相互挤占。 3、 认真解决机关内部管理中的规范化问题，建立和完善相 关的各项内部管理制度。 4、加强预算管理，规范财务管理行为。合理安排经费，优 化支出结构。 附件 2 部门整体支出绩效评价指标表 一级 指标 投入 分值 10 二级 指标 预算 配置 分 值 三级 指标 在职人 员控制 率 评价标准 指标说明 得分 5 以 100%为标准。在职人员控制率≦ 100%，计 5 分；每超过一个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员 数/编制数）×100%，在职人 员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政厅确定的部门决 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批 复的部门（单位）的人员编制 数。 5 5 “三公经费”变动率≦0,计 8 分；“三 公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年 度“三公经费”预算数-上年度 “三公经费”预算数）/上年度 “三公经费”预算数]×100% 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年 初预算+本年追加预算-年末 结余）/（上年结转+年初预算 +本年追加预算）×100%。 5 10 “三公 经费” 变动率 预算完 成率 预算 执行 分 值 5 10 预算控制率=0，计 5 分；0-10% 预算控 制率 5 （含），计 4 分；10-20%（含）， 计 3 分；20-30%（含），计 2 分； 预算控制率=（本年追加预算 /年初预算）×100%。 5 大于 30%不得分。 公用经 费控制 率 过 60 程 预算 管理 50 “三公 经费” 控制率 8 7 政府采 购执行 率 预算 管理 6 管理制 度健全 性 8 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 100%计满分，每超过（降低）5% 扣 2 分。扣完为止。 ①有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整， 公用经费控制率=（实际支出 公用经费总额/预算安排公用 经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本 支出中的一般商品和服务支 出。 “三公经费”控制率-（“三公 经费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）×100%。 7 7 政府采购执行率=（实际政府 采购金额/政府采购预算数） ×100% 6 6 一级 指标 分值 二级 分 三级 分 指标 值 指标 值 评价标准 指标说明 得分 2 分；④相关管理制度得到有效执 行，2 分。 ①支出符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 资金使 用合规 16 性 预决算 信息公 开性 职责 履行 产出 及效 率 8 重点工 作实际 完成率 10 经济 效益 社会 效益 30 行政效 能 履职 效益 12 社会公 众或服 务对象 满意度 办法的规定；②资金拨付有完整的 审批程序和手续；③项目支出按规 定经过评估论证；④支出符合部门 16 预算批复的用途；⑤资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的 扣 1 分，扣完为止。 5 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息， 1 分；③基础数据信息和会计信息 预决算信息是指与部门预算、 资料真实，1 分；④基础数据信息 执行、决算、监督、绩效等管 和会计信息资料完整，1 分；⑤基 理相关的信息。 础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 5 8 根据绩效办 2016 年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工作 考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核 得分/350）*8 8 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。 6 6 促进部门改进文风会风，加强经费 及资产管理，推动网上办事，提高 行政效率，降低行政成本效果较好 的计 6 分；一般 3 分；无效果或者 效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 社会公众或服务对象是指部 门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人，一般采 低于 70%计 0 分。 取社会调查的方式。 5 5 5 5 附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：绥宁县环境卫生管理所 编制数 2019 年实际在职人数 控制率 15 39 100% 2018 年决算数 2019 年预算数 2019 年决算数 1、公务用车购置和维护经费 112.84 万元 115.8 万元 110.96 万元 其中：公车购置 / / / 112.84 万元 115.8 万元 110.96 万元 2、出国经费 / / / 3、公务接待 0.65 万元 4.2 万元 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 公车运行维护 0 项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护专项 …… 公用经费 其中：办公经费 水费、电费、差旅费 会议费、培训费 政府采购金额 —— 部门整体支出预算调整 —— 厉行节约保障措施 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行 维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。